Számlák - Oldal 6 a 561-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra čistiace prostriedky Obecný úrad, Inkubátor, šport ihrisko, kultúrny dom

ID: FD/0593/26 – EXACT Invest s.r.o.

652,39 €

28.8.2026

Kiállítás dátuma 28.8.2026

Fizetési határidő 11.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2026

Összeg DPH-val 652,39 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

EXACT Invest s.r.o. - IČO: 51119838
Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - Vajnory

Mellékletek –

Leírás

192382026

Faktúra Pred dát do programu WinCity Majetok

ID: FD/0592/26 – TOPSET Solutions s.r.o.

220,17 €

26.8.2026

Kiállítás dátuma 26.8.2026

Fizetési határidő 5.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 26.8.2026

Összeg DPH-val 220,17 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

TOPSET Solutions s.r.o. - IČO: 46919805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Mellékletek –

Leírás

9260551

Faktúra Občerstvenie na akciu : Prenájom člnov a občerstvenie pre zam, zo Sociálneho fondu

ID: FD/0591/26 – Ister Restaurant s.r.o.

1 032,50 €

26.8.2026

Kiállítás dátuma 25.8.2026

Fizetési határidő 8.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 26.8.2026

Összeg DPH-val 1 032,50 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Ister Restaurant s.r.o. - IČO: 46437509
Dunajská 1266/36, 925 23 Jelka

Mellékletek –

Leírás

20260037

Faktúra premietanie filmu 24.08.2026 Padington v Džungli

ID: FD/0590/26 – Túlavé kino s.r.o.

701,10 €

26.8.2026

Kiállítás dátuma 24.8.2026

Fizetési határidő 31.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 26.8.2026

Összeg DPH-val 701,10 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Túlavé kino s.r.o. - IČO: 56425015
900 28 Zálesie

Mellékletek –

Leírás

2026056

Faktúra Reprodukovaná hudba techn. zariadením prostr. rozhlasu Dobropis

ID: FD/0589/26 – SOZA

27,68 €

26.8.2026

Kiállítás dátuma 18.8.2026

Fizetési határidő 31.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 26.8.2026

Összeg DPH-val 27,68 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

SOZA - IČO: 00178454
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - Vrakuňa

Mellékletek –

Leírás

2261119735

Faktúra Reprodukovaná hudba techn. zariadením prostr. rozhlasu Malá nočná hudba 3.

ID: FD/0588/26 – SOZA

196,80 €

26.8.2026

Kiállítás dátuma 13.8.2026

Fizetési határidő 31.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 26.8.2026

Összeg DPH-val 196,80 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

SOZA - IČO: 00178454
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - Vrakuňa

Mellékletek –

Leírás

2261119505

Faktúra Reprodukovaná hudba techn. zariadením prostr. rozhlasu Malá nočná hudba 2.

ID: FD/0587/26 – SOZA

60,27 €

26.8.2026

Kiállítás dátuma 7.8.2026

Fizetési határidő 31.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 26.8.2026

Összeg DPH-val 60,27 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

SOZA - IČO: 00178454
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - Vrakuňa

Mellékletek –

Leírás

2261118811

Faktúra Reprodukovaná hudba techn. zariadením prostr. rozhlasu Malá nočná hudba 1.

ID: FD/0586/26 – SOZA

103,39 €

26.8.2026

Kiállítás dátuma 3.8.2026

Fizetési határidő 31.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 26.8.2026

Összeg DPH-val 103,39 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

SOZA - IČO: 00178454
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - Vrakuňa

Mellékletek –

Leírás

2261118478

Faktúra Alm tyč plochá 50x30x6082 T6

ID: FD/0585/26 – AMARI BANERO s.r.o.

407,19 €

25.8.2026

Kiállítás dátuma 25.8.2026

Fizetési határidő 31.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 25.8.2026

Összeg DPH-val 407,19 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

AMARI BANERO s.r.o. - IČO: 36059048
Matušková 48, 976 31 Vlkanová

Mellékletek –

Leírás

2605578

Faktúra Vývoz odpadovej vody futbalové ihrisko vývoz 2x

ID: FD/0584/26 – Németh Ernest

220,00 €

24.8.2026

Kiállítás dátuma 24.8.2026

Fizetési határidő 8.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 24.8.2026

Összeg DPH-val 220,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Németh Ernest - IČO: 34955909
Februárového víť. 1023, 925 23 Jelka

Mellékletek –

Leírás

2026/058

Faktúra LED panel

ID: FD/0583/26 – LEDart s.r.o.

76,86 €

21.8.2026

Kiállítás dátuma 19.8.2026

Fizetési határidő 10.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 21.8.2026

Összeg DPH-val 76,86 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LEDart s.r.o. - IČO: 50020552
Vajnorská 127E, 831 01 Bratislava - Nové Mesto

Mellékletek –

Leírás

126016211

Faktúra Projektová dokumentácia : zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Jelka

ID: FD/0582/26 – MNPA s.r.o.

7 699,80 €

21.8.2026

Kiállítás dátuma 21.8.2026

Fizetési határidő 4.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 21.8.2026

Összeg DPH-val 7 699,80 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MNPA s.r.o. - IČO: 52737110
Záhradnícka 366/16, 925 22 Veľké Úľany

Mellékletek –

Leírás

2026037

Közzététel