Faktúra 140
ID: 140 – DANUM s.r.o.
109,90 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 109,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DANUM s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kolaudačný rozbor vody