A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Servis kamerového systému
ID: FD/0033/25 – MAXNETWORK
70,50 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 31.1.2025
Fizetési határidő 14.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 70,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko
ID: FD/0032/25 – Németh Ernest
110,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 30.1.2025
Fizetési határidő 10.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 110,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Tlačivá na matriku
ID: FD/0031/25 – ŠEVT a.s.
134,01 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 29.1.2025
Fizetési határidő 12.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 134,01 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ŠEVT a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Knihy do Knižnice
ID: FD/0030/25 – Branislav Turan
83,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 29.1.2025
Fizetési határidő 10.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 83,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Branislav Turan
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Výkon manažera kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0029/25 – DESIGNet
104,55 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 28.1.2025
Fizetési határidő 11.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 104,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prepravné služby TJ
ID: FD/0028/25 – Szabotrans s.r.o.
200,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 27.1.2025
Fizetési határidő 30.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra WinCity dane a poplatky služby
ID: FD/0027/25 – TOPSET Solutions s.r.o.
100,86 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 27.1.2025
Fizetési határidő 6.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 100,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOPSET Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Občerstvenie pre hasičov
ID: FD/0026/25 – Molnár František
450,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 27.1.2025
Fizetési határidő 10.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 450,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra ASUS PC
ID: FD/0025/25 – NEXT Computer s.r.o.
1 429,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 23.1.2025
Fizetési határidő 7.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 429,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NEXT Computer s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra zámočnícke a zváračské práce regále, podstavce
ID: FD/0024/25 – Kemény Fridrich
428,05 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 24.1.2025
Fizetési határidő 6.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 428,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Kemény Fridrich
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Montáž kamery pri KC
ID: FD/0023/25 – MAXNETWORK
356,71 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 21.1.2025
Fizetési határidő 4.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 356,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava plynového kotla
ID: FD/0022/25 – Igor Pohl Senec
210,00 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 21.1.2025
Fizetési határidő 2.2.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 210,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Igor Pohl Senec
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
