A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 425
ID: 425 – DIW s.r.o.
86,40 €
26.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.6.2024
Összeg DPH-val 86,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DIW s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dibond tabuľky s grafikou
Faktúra 424
ID: 424 – TOP Atrakcie s.r.o.
491,00 €
25.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.6.2024
Összeg DPH-val 491,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOP Atrakcie s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom nafukovacích hradov Obecné dni
Faktúra 423
ID: 423 – SOZA
96,00 €
25.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.6.2024
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia na použ.hudobných diel
Faktúra 422
ID: 422 – Tomáš Wittenberger Stolárstvo
3 220,00 €
25.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.6.2024
Összeg DPH-val 3 220,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Wittenberger Stolárstvo
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nábytok do Komunitného centra Jelka
Faktúra 421
ID: 421 – FRP Services
5,53 €
27.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.6.2024
Összeg DPH-val 5,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fireport JPO
Faktúra 420
ID: 420 – ARIA SPIRIT s.r.o.
3 150,00 €
24.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.6.2024
Összeg DPH-val 3 150,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ARIA SPIRIT s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
koncert Majk Spirit 2. časť
Faktúra 419
ID: 419 – AXIS servis s.r.o.
526,80 €
24.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.6.2024
Összeg DPH-val 526,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AXIS servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fiskál ProN86 inštaláciu, konfiguráciou
Faktúra 418
ID: 418 – Molnár František
401,50 €
24.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.6.2024
Összeg DPH-val 401,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie a strava na obecných dňoch
Faktúra 417
ID: 417 – Gaudio s.r.o.
117,60 €
22.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.6.2024
Összeg DPH-val 117,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Gaudio s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Sety pohárov s gravírovaním
Faktúra 416
ID: 416 – LINDSTROM
50,23 €
22.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.6.2024
Összeg DPH-val 50,23 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží MKS, Ocú
Faktúra 415
ID: 415 – LINDSTROM
54,53 €
22.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.6.2024
Összeg DPH-val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží podn.inkubátor
Faktúra 414
ID: 414 – Boditalk Kft.
3 100,00 €
22.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.6.2024
Összeg DPH-val 3 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Boditalk Kft.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vystúpenie na obecných dňoch
