Számlák - Oldal 60 a 561-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Kult obecné akcie autorská odmena dobropis

ID: FD/0726/25 – SOZA

36,29 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 27.11.2025

Fizetési határidő 10.12.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 36,29 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

SOZA - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2251126744

Faktúra Klip na dokumenty

ID: FD/0725/25 – Alza.sk s.r.o.

23,22 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 5.12.2025

Fizetési határidő 19.12.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 23,22 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

5416094335

Faktúra Nabíjačky, videokáble, USB klúče

ID: FD/0724/25 – Alza.sk s.r.o.

100,78 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 2.12.2025

Fizetési határidő 16.12.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 100,78 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

5416002508

Faktúra použitý lodný kontajner 2 ks

ID: FD/0723/25 – BORY, s.r.o.

6 765,00 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 1.12.2025

Fizetési határidő 1.12.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 6 765,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

BORY, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

202511002

Faktúra servis výťahov 122025

ID: FD/0722/25 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 1.12.2025

Fizetési határidő 31.12.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 94,71 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

22522321

Faktúra Dodaný tovar do Vianočných balíčkov

ID: FD/0721/25 – Norbert Németh

360,00 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 1.12.2025

Fizetési határidő 20.12.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 360,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Norbert Németh - IČO:

Mellékletek –

Leírás

25025

Faktúra Predlžovací kábel

ID: FD/0720/25 – ElektroAntoš s.r.o.

189,95 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 4.12.2025

Fizetési határidő 24.12.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 189,95 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ElektroAntoš s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2025012736

Faktúra Licencia TENDERNET 2026

ID: FD/0719/25 – eSYST s.r.o.

615,00 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 9.12.2025

Fizetési határidő 23.12.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 615,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

eSYST s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

20251477

Faktúra stavebné práce v areáli Materskej školy Jelka

ID: FD/0718/25 – Szabó Ján

200,00 €

12.2.2026

Kiállítás dátuma 9.12.2025

Fizetési határidő 19.12.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 200,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Szabó Ján - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2025008

Faktúra EE VO Kostolná 14

ID: FD/0717/25 – Greenlogy, a.s.

30,89 €

22.12.2025

Kiállítás dátuma 5.12.2025

Fizetési határidő 19.12.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 30,89 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7225214841

Faktúra EE Inku 112025

ID: FD/0716/25 – Greenlogy, a.s.

210,36 €

22.12.2025

Kiállítás dátuma 5.12.2025

Fizetési határidő 19.12.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 210,36 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7225214840

Faktúra EE Zdrav. stredisko vyuct 112025

ID: FD/0715/25 – Greenlogy, a.s.

201,94 €

22.12.2025

Kiállítás dátuma 5.12.2025

Fizetési határidő 19.12.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 201,94 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7225214839

Közzététel