A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 906
ID: 906 – T-COM
360,73 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 360,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 905
ID: 905 – T-COM
113,90 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 113,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 904
ID: 904 – MIM
700,92 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 700,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia Esona 4.Q2024
Faktúra 903
ID: 903 – FCC Trnava s.r.o.
3 175,65 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 3 175,65 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v odpadovom hospodárstve 122024
Faktúra 902
ID: 902 – Molnár František
866,96 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 866,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 122024
Faktúra 901
ID: 901 – ISTER Restaurant s.r.o.
862,10 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 862,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ISTER Restaurant s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianočný večierok pre zamestnancov Ocú
Faktúra 900
ID: 900 – Michal Turányi
300,00 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michal Turányi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zazimovanie závlah
Faktúra 899
ID: 899 – Michal Turányi
332,00 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 332,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michal Turányi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dorábka k zavl. systému Park za inkubátorom
Faktúra 898
ID: 898 – Michal Turányi
261,14 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 261,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michal Turányi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava zavl.systému na ihrisku
Faktúra 897
ID: 897 – Baros stav s.r.o.
357,00 €
31.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.12.2024
Összeg DPH-val 357,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodárenské práce v zdravotnom stredisku
Faktúra 896
ID: 896 – TENDERnet s.r.o.
500,00 €
30.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.12.2024
Összeg DPH-val 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TENDERnet s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia na rok 2025
Faktúra 895
ID: 895 – Maxnetservices
1 440,00 €
30.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.12.2024
Összeg DPH-val 1 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 122024
