A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 378
ID: 378 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
5.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2024
Összeg DPH-val 345,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BAB Poradenstvo s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odb.príprava CO, BOZP
Faktúra 377
ID: 377 – Rudolf Vokalik
720,00 €
5.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2024
Összeg DPH-val 720,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Rudolf Vokalik
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dodanie a montáž pohonu, router, dialkové ovládače
Faktúra 376
ID: 376 – T-COM
113,95 €
4.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.6.2024
Összeg DPH-val 113,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 375
ID: 375 – BUGÁR
74 802,35 €
6.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.6.2024
Összeg DPH-val 74 802,35 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BUGÁR, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prestupné bývanie stavebné práce
Faktúra 374
ID: 374 – Németh Ernest
399,88 €
4.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.6.2024
Összeg DPH-val 399,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadovej vody 2xihrisko, 1xmlyn
Faktúra 373
ID: 373 – MAXNETWORK
194,82 €
4.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.6.2024
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby za 062024
Faktúra 372
ID: 372 – TOP Atrakcie s.r.o.
140,00 €
4.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.6.2024
Összeg DPH-val 140,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOP Atrakcie s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Penová párty Deň detí
Faktúra 371
ID: 371 – Nemes Gyuláné
564,73 €
2.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.6.2024
Összeg DPH-val 564,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Nemes Gyuláné
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Deň detí nájomné detských áut
Faktúra 370
ID: 370 – Szabotrans s.r.o.
200,00 €
2.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.6.2024
Összeg DPH-val 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava TJ Jelka
Faktúra 369
ID: 369 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2024
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
výkon zodpovednej osoby 062024
Faktúra 368
ID: 368 – Služby Jelka
4 711,68 €
31.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg DPH-val 4 711,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
za kosenie, postrekovanie, pilčícke práce
Faktúra 367
ID: 367 – Karol Sucháň
96,00 €
31.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.5.2024
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby poskytované BOPZ, PO
