A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 767
ID: 767 – JaM Consulting
1 200,00 €
14.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.12.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JaM Consulting, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
VO: športové povcrchy pod mobiliár
Faktúra 766
ID: 766 – MNPA s.r.o.
3 456,00 €
14.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.12.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 456,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MNPA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Projektová dokumentácia k prístavbe Mat.školy
Faktúra 765
ID: 765 – Melli Interiéry
95,40 €
14.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.12.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 95,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Melli Interiéry, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Molitanová doska
Faktúra 764
ID: 764 – Khern Tibor
321,00 €
7.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.12.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 321,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
údržba Man GA053GG
Faktúra 763
ID: 763 – LINDSTROM
50,54 €
7.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.12.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom kobercov inku
Faktúra 762
ID: 762 – Muziker a.s.
57,79 €
13.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.12.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 57,79 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Muziker a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Teleskopický retrostojan
Faktúra 761
ID: 761 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36,00 €
13.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.12.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 36,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vyjadrovacia činnosť
Faktúra 760
ID: 760 – Tomáš Šichta
3 672,00 €
13.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.12.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 672,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Šichta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
výmena kotla v pož.zbrojnici
Faktúra 759
ID: 759 – Andrea shop s.r.o.
543,81 €
13.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.12.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 543,81 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Andrea shop s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
JBL Partybox, microfonom
Faktúra 758
ID: 758 – E.M.A
772,01 €
13.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.12.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 772,01 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító E.M.A, elektromateriál
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
elektroinš. materiál byty Ravaszová
Faktúra 757
ID: 757 – LYRECO CE
137,22 €
13.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.12.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 137,22 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LYRECO CE,SE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
kanc, potreby
Faktúra 756
ID: 756 – LK autodoprava Ladislav Kovács
383,00 €
7.12.2023
25.1.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.12.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 383,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Sezonne prezutie 3 vozidiel
