Számlák - Oldal 75 a 561-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Prenájom kobercov Inku

ID: FD/0655/25 – LINDSTROM

59,73 €

19.12.2025

Kiállítás dátuma 5.11.2025

Fizetési határidő 19.11.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 59,73 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2744639

Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS

ID: FD/0654/25 – LINDSTROM

55,02 €

19.12.2025

Kiállítás dátuma 2.11.2025

Fizetési határidő 19.11.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 55,02 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2738010

Faktúra Poplatok paušálny Zatúlané psy

ID: FD/0653/25 – OZ Zatúlané psíky Šaľa

20,00 €

19.12.2025

Kiállítás dátuma 1.11.2025

Fizetési határidő 21.11.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 20,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

OZ Zatúlané psíky Šaľa - IČO:

Mellékletek –

Leírás

20250241

Faktúra Projektová dokumentácia Parkovisko ZŠ Jelka

ID: FD/0652/25 – MNPA s.r.o.

5 805,60 €

19.12.2025

Kiállítás dátuma 6.11.2025

Fizetési határidő 19.11.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 5 805,60 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MNPA s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2025045

Faktúra Projektová dokumentácia Modernizácia domu smútku Jelka

ID: FD/0651/25 – MNPA s.r.o.

6 383,70 €

19.12.2025

Kiállítás dátuma 30.10.2025

Fizetési határidő 13.11.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 6 383,70 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MNPA s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2025042

Faktúra údržba vozidla GA 552 GF Škoda Yeti

ID: FD/0650/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács

2 050,00 €

19.12.2025

Kiállítás dátuma 4.11.2025

Fizetési határidő 18.11.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 2 050,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2025/101

Faktúra údržba vozidla GA 714 FU Škoda Yeti

ID: FD/0649/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács

1 189,00 €

19.12.2025

Kiállítás dátuma 3.11.2025

Fizetési határidő 18.11.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 1 189,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2025/100

Faktúra EE Budova Obecn. úradu

ID: FD/0648/25 – Greenlogy, a.s.

126,63 €

19.12.2025

Kiállítás dátuma 6.11.2025

Fizetési határidő 20.11.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 126,63 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7225214153

Faktúra EE VO CesNova 1

ID: FD/0647/25 – Greenlogy, a.s.

60,36 €

19.12.2025

Kiállítás dátuma 6.11.2025

Fizetési határidő 20.11.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 60,36 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

7225214153

Faktúra EE VO Vrbová 34

ID: FD/0646/25 – Greenlogy, a.s.

73,09 €

19.12.2025

Kiállítás dátuma 6.11.2025

Fizetési határidő 20.11.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 73,09 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

722521454

Faktúra EE VO Cesta nová 1

ID: FD/0645/25 – Greenlogy, a.s.

63,57 €

19.12.2025

Kiállítás dátuma 6.11.2025

Fizetési határidő 20.11.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 63,57 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

722521455

Faktúra EE VO Cesta nová 1

ID: FD/0644/25 – Greenlogy, a.s.

35,12 €

19.12.2025

Kiállítás dátuma 6.11.2025

Fizetési határidő 20.11.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 35,12 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

722521456

Közzététel