A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 750
ID: 750 – Szabotrans s.r.o.
400,00 €
30.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2024
Összeg DPH-val 400,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava FC Jelka
Faktúra 749
ID: 749 – DESIGNet
102,00 €
30.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2024
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon kybernetickej bezpečenosti 102024
Faktúra 748
ID: 748 – SOZA
25,20 €
30.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2024
Összeg DPH-val 25,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
reprodukovaná hudba vyst.v MKS
Faktúra 747
ID: 747 – Silvia Oravec
600,00 €
30.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2024
Összeg DPH-val 600,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Silvia Oravec
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vystúpenie : Deň úcty k starším
Faktúra 746
ID: 746 – Peter Fejér
99,00 €
30.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2024
Összeg DPH-val 99,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Peter Fejér
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia
Faktúra 745
ID: 745 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
18,29 €
30.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2024
Összeg DPH-val 18,29 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Prevádzka Hlavná 50
Faktúra 744
ID: 744 – Canva Pty
110,00 €
21.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.10.2024
Összeg DPH-val 110,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Canva Pty
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Predplatné služby
Faktúra 743
ID: 743 – Alza.sk s.r.o.
886,69 €
21.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.10.2024
Összeg DPH-val 886,69 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Projektor Epson Kom.centrum
Faktúra 742
ID: 742 – Alza.sk s.r.o.
43,39 €
21.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.10.2024
Összeg DPH-val 43,39 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
stropný držiak
Faktúra 741
ID: 741 – Alza.sk s.r.o.
25,30 €
21.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.10.2024
Összeg DPH-val 25,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
drobný tovar
Faktúra 740
ID: 740 – OLYMP ERBY s.r.o.
254,88 €
21.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.10.2024
Összeg DPH-val 254,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító OLYMP ERBY s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Plakety, diplomy, deň dôchodcov
Faktúra 739
ID: 739 – TOPSET Solutions s.r.o.
186,00 €
21.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.10.2024
Összeg DPH-val 186,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOPSET Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby vydanie mand.certifikátu pre KEP
