A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 647
ID: 647 – AXATEM Projekt s.r.o.
220,50 €
31.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 220,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AXATEM Projekt s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zemné práce
Faktúra 646
ID: 646 – Global Green s.r.o.
136,80 €
31.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 136,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BIO odpad
Faktúra 645
ID: 645 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36,00 €
31.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 36,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vyjadrovacia činnosť
Faktúra 644
ID: 644 – Sopka spol.s.r.o.
72,00 €
31.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 72,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sopka spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Pitná voda v bareloch
Faktúra 643
ID: 643 – Alza.sk s.r.o.
28,74 €
30.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 28,74 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
video kábel
Faktúra 642
ID: 642 – ZE energia a.s.
-80,20 €
30.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -80,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dobropis PO od 01/2023-05/2023
Faktúra 641
ID: 641 – ZE energia a.s.
-707,70 €
30.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -707,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dobropis VO,PO cintorín od 01/2023-05/2023
Faktúra 640
ID: 640 – ZE energia a.s.
-29,81 €
30.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -29,81 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dobropis kamery od 01/2023-05/2023
Faktúra 639
ID: 639 – Baros stav s.r.o.
265,00 €
30.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 265,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodárenské práce Inkubátor a zdrav.stred
Faktúra 638
ID: 638 – ISTER Restaurant s.r.o.
1 000,00 €
28.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 000,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ISTER Restaurant s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie dňa 21.10.2023
Faktúra 637
ID: 637 – ZE energia a.s.
-496,96 €
26.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -496,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dobropis VO, TJ, Mlyn, ZS od 04/2023
Faktúra 636
ID: 636 – ZE energia a.s.
-775,36 €
26.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -775,36 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dobropis VO, TJ, Mlyn, ZS od 01/2023
