A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 738
ID: 738 – Obec Veľké Úľany
78,00 €
21.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.10.2024
Összeg DPH-val 78,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Obec Veľké Úľany
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
školenie kontrolora
Faktúra 737
ID: 737 – Slovenská agentúra životného prostredia
440,00 €
21.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.10.2024
Összeg DPH-val 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovenská agentúra životného prostredia
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
školenie MOPS
Faktúra 736
ID: 736 – Metson s.r.o.
113,50 €
21.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.10.2024
Összeg DPH-val 113,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Metson s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Priemyselný vysávač Komunitné centrum
Faktúra 735
ID: 735 – TOPSET Solutions s.r.o.
84,00 €
18.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.10.2024
Összeg DPH-val 84,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOPSET Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Programy Topset Mzdy
Faktúra 734
ID: 734 – SOZA
25,20 €
17.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.10.2024
Összeg DPH-val 25,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
reprodukovaná hudba vyst.v MKS
Faktúra 733
ID: 733 – Julius Roth
1 183,20 €
15.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.10.2024
Összeg DPH-val 1 183,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zemné práce – Komunitné, Prestupné bývanie
Faktúra 732
ID: 732 – Julius Roth
1 773,60 €
15.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.10.2024
Összeg DPH-val 1 773,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zemné práce – Komunitné, Prestupné bývanie
Faktúra 843
ID: 843 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.12.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
servis výťahov 112024
Faktúra 842
ID: 842 – MAXNETWORK
223,44 €
3.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.12.2024
Összeg DPH-val 223,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stiahnutie kamerového záznamu 7x
Faktúra 841
ID: 841 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
3.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.12.2024
Összeg DPH-val 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava TJ Jelka
Faktúra 840
ID: 840 – Szabotrans s.r.o.
200,00 €
3.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.12.2024
Összeg DPH-val 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava zam.zo Socfondu
Faktúra 839
ID: 839 – Karol Sucháň
96,00 €
2.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.12.2024
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP, PO
