A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 575
ID: 575 – Michal Turányi
250,00 €
5.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 250,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michal Turányi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výmena riadiacej jednotky zavl.na športovom ihrisk
Faktúra 574
ID: 574 – NESZY
648,00 €
5.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 648,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NESZY, s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadových vôd 092023
Faktúra 573
ID: 573 – FCC Trnava s.r.o.
5 637,10 €
5.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 5 637,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie kom. odpadu 092023
Faktúra 572
ID: 572 – Karol Sucháň
96,00 €
5.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP
Faktúra 571
ID: 571 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov 102023
Faktúra 570
ID: 570 – Hornbach Baumarkt SK s.r.o.
124,29 €
5.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 124,29 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Hornbach Baumarkt SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Krhla polievacia 20 ks do cintorína
Faktúra 569
ID: 569 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
3.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
preprava dôchodcovia Padaň
Faktúra 568
ID: 568 – MIM
700,92 €
3.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 700,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Poskytnutie licencie ESoNA
Faktúra 567
ID: 567 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
2.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
preprava TJ
Faktúra 566
ID: 566 – Slov.plynárenský priemysel
1 736,00 €
2.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 736,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Záloha na plyn 102023
Faktúra 565
ID: 565 – T-COM
115,28 €
2.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 115,28 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 564
ID: 564 – osobnyudaj.sk
82,80 €
2.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.10.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 102023
