A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 778
ID: 778 – Peteri Marián AUDIT
3 180,00 €
6.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.11.2024
Összeg DPH-val 3 180,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Peteri Marián AUDIT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Audit účtovnej závierky za rok 2023
Faktúra 777
ID: 777 – FiškalPro
150,00 €
5.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2024
Összeg DPH-val 150,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FiškalPro
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Svet pokl. upgrade Fiskal pro
Faktúra 776
ID: 776 – PYROKOMPLET s.r.o.
387,91 €
5.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2024
Összeg DPH-val 387,91 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PYROKOMPLET s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Pracovný odev, bunda hasiči
Faktúra 775
ID: 775 – Alphabet group s.r..
350,00 €
4.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2024
Összeg DPH-val 350,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alphabet group s.r..
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Predplatné za správu sms hlásnika
Faktúra 774
ID: 774 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
servis výťahov 102024
Faktúra 773
ID: 773 – Baros stav s.r.o.
420,00 €
4.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2024
Összeg DPH-val 420,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodoinšt.práce pri Zdravotnom stredisku
Faktúra 772
ID: 772 – MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
2 592,00 €
2.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.11.2024
Összeg DPH-val 2 592,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkopové práce pri zbernom dvore a Kom.centre
Faktúra 771
ID: 771 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.11.2024
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 112024
Faktúra 770
ID: 770 – FRP Services
15,60 €
1.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.11.2024
Összeg DPH-val 15,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fireport program pre PO
Faktúra 769
ID: 769 – MAXNETWORK
194,82 €
1.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.11.2024
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 112024
Faktúra 768
ID: 768 – Németh Ernest
299,88 €
2.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.11.2024
Összeg DPH-val 299,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadovej vody 102024
Faktúra 767
ID: 767 – Roth Ľudovít
1 459,20 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 1 459,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Roth Ľudovít
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Opravy – zámočnícke práce v obci Jelka
