A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 510
ID: 510 – T-COM
363,03 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 363,03 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 406
ID: 406 – GREENLOGY
-111,70 €
17.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -111,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok k EE Lokalita Mlyn
Faktúra 509
ID: 509 – T-COM
112,85 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 112,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 405
ID: 405 – GREENLOGY
-30,60 €
17.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -30,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok k EE VO/1
Faktúra 508
ID: 508 – LYRECO CE
141,96 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 141,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LYRECO CE,SE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kanc.potreby
Faktúra 404
ID: 404 – GREENLOGY
-226,40 €
17.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -226,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok k EE VO/20
Faktúra 403
ID: 403 – GREENLOGY
-27,83 €
17.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -27,83 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok k EE VO/34
Faktúra 507
ID: 507 – LYRECO CE
82,94 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 82,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LYRECO CE,SE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Pracovné rukavice
Faktúra 506
ID: 506 – Molnár František
970,31 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 970,31 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
strava dôchodcom 082023
Faktúra 402
ID: 402 – GREENLOGY
-70,33 €
17.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -70,33 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok k EE Budova Obecného úradu
Faktúra 401
ID: 401 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
4,60 €
17.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 4,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
poplatok
Faktúra 505
ID: 505 – Robert Karnet
520,00 €
5.9.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 520,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Robert Karnet
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nafukovacie atrakcie
