Számlák - Oldal 93 a 561-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra výkon zodpovednej osoby 082025

ID: FD/0437/25 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

84,87 €

23.9.2025

Kiállítás dátuma 1.8.2025

Fizetési határidő 8.8.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 84,87 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Stravovanie dôchodcov 072025

ID: FD/0436/25 – Molnár František

1 249,04 €

23.9.2025

Kiállítás dátuma 31.7.2025

Fizetési határidő 14.8.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 1 249,04 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Molnár František - IČO:

Mellékletek –

Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 072025

ID: FD/0435/25 – FCC Trnava s.r.o.

6 425,82 €

23.9.2025

Kiállítás dátuma 31.7.2025

Fizetési határidő 30.8.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 6 425,82 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Fireport mesačný poplatok

ID: FD/0434/25 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

23.9.2025

Kiállítás dátuma 31.7.2025

Fizetési határidő 14.8.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 15,99 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0433/25 – Slovak Telekom a.s.

362,91 €

23.9.2025

Kiállítás dátuma 31.7.2025

Fizetési határidő 14.8.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 362,91 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0432/25 – Slovak Telekom a.s.

103,32 €

23.9.2025

Kiállítás dátuma 31.7.2025

Fizetési határidő 14.8.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 103,32 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Prenájom telefonov

ID: FD/0431/25 – NEFTON s.r.o.

78,26 €

23.9.2025

Kiállítás dátuma 1.8.2025

Fizetési határidő 15.8.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 78,26 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

NEFTON s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra tonery

ID: FD/0430/25 – DAMEDIS s.r.o.

193,20 €

23.9.2025

Kiállítás dátuma 31.7.2025

Fizetési határidő 14.8.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 193,20 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

DAMEDIS s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Vodoinštalačné práce v mesiaci 072025 Ihrisko

ID: FD/0429/25 – Baros stav s.r.o.

98,00 €

23.9.2025

Kiállítás dátuma 30.7.2025

Fizetési határidő 14.8.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 98,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Baros stav s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Stavebný materiál

ID: FD/0428/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka

404,05 €

23.9.2025

Kiállítás dátuma 30.7.2025

Fizetési határidő 13.8.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 404,05 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Z Mapy VKU

ID: FD/0427/25 – VKU Harmanec s.r.o

610,08 €

23.9.2025

Kiállítás dátuma 25.7.2025

Fizetési határidő 15.8.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 610,08 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

VKU Harmanec s.r.o - IČO:

Mellékletek –

Faktúra Kancelárske potreby, tlačivá

ID: FD/0426/25 – 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo

94,71 €

23.9.2025

Kiállítás dátuma 30.7.2025

Fizetési határidő 13.8.2025

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 94,71 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo - IČO:

Mellékletek –

Közzététel