A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra EE TJ športové ihrisko 022025
ID: FD/0124/25 – Greenlogy
1 142,17 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 10.3.2025
Fizetési határidő 24.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 142,17 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlogy, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra EE MKS 022025
ID: FD/0123/25 – Greenlogy
707,68 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 10.3.2025
Fizetési határidő 24.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 707,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlogy, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra EE Hlavná 50 , prevádzka 022025
ID: FD/0122/25 – Greenlogy
25,38 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 10.3.2025
Fizetési határidő 24.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 25,38 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlogy, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra EE Budova Obecného úradu 022025
ID: FD/0121/25 – Greenlogy
547,59 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 10.3.2025
Fizetési határidő 24.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 547,59 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlogy, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra EE Zdrav. stredisko vyuct 022025
ID: FD/0120/25 – Greenlogy
67,78 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 10.3.2025
Fizetési határidő 24.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 67,78 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlogy, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0119/25 – LINDSTROM
63,71 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 26.2.2025
Fizetési határidő 12.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 63,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom Inku
ID: FD/0118/25 – LINDSTROM
59,73 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 26.2.2025
Fizetési határidő 12.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 59,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra údržba ciest a chodníkov, stavebné práce, pilčícke práce
ID: FD/0117/25 – Služby Jelka
4 415,70 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 6.3.2025
Fizetési határidő 20.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 4 415,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 022025
ID: FD/0116/25 – FCC Trnava s.r.o.
5 608,10 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 28.2.2025
Fizetési határidő 30.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 5 608,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kríldlové nože 80ks
ID: FD/0115/25 – Pavelka Tomáš
436,58 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 5.3.2025
Fizetési határidő 18.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 436,58 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Pavelka Tomáš
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Integilentná klučka, senzor
ID: FD/0114/25 – Blueroad RE s.r.o.
215,37 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 4.3.2025
Fizetési határidő 18.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 215,37 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Blueroad RE s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Licenčná zmluva program Topset
ID: FD/0113/25 – TOPSET Solutions s.r.o.
3 769,95 €
2.5.2025
Kiállítás dátuma 1.3.2025
Fizetési határidő 15.3.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 3 769,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOPSET Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
