A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko, mlyn
ID: FD/0421/25 – Németh Ernest
440,00 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 24.7.2025
Fizetési határidő 8.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Potlač na oblečenie pre TJ Jelka
ID: FD/0420/25 – SINTRA šport
235,40 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 24.7.2025
Fizetési határidő 7.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 235,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SINTRA šport, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oblečenie pre TJ Jelka
ID: FD/0419/25 – SINTRA šport
1 186,79 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 24.7.2025
Fizetési határidő 7.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 186,79 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SINTRA šport, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra
ID: FD/0418/25 – AH MH s.r.o.
235,92 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 24.7.2025
Fizetési határidő 31.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 235,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AH MH s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Klobása – Malá nočná hudba
Faktúra
ID: FD/0417/25 – PYROKOMPLET s.r.o.
293,36 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 22.7.2025
Fizetési határidő 5.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 293,36 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PYROKOMPLET s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Náhradné elektródy – HeartSine
Faktúra
ID: FD/0416/25 – MAXNETWORK
720,78 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 21.7.2025
Fizetési határidő 4.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 720,78 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia ESET na 2 roky pre 15 PC
Faktúra
ID: FD/0415/25 – Rodinná firma
218,90 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 16.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 218,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Rodinná firma , s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Universálny čistič fasád tekutina
Faktúra
ID: FD/0414/25 – INFOCAR a.s.
43,79 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 15.7.2025
Fizetési határidő 29.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 43,79 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra
ID: FD/0413/25 – Mgr.Tomáš Horváth
1,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 15.7.2025
Fizetési határidő 29.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mgr.Tomáš Horváth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ozvučenie Malá nočná hudba
Faktúra
ID: FD/0412/25 – SAT Elektronik Janckulík
460,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 15.7.2025
Fizetési határidő 23.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 460,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SAT Elektronik Janckulík
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fotopasca 2 ks
Faktúra
ID: FD/0411/25 – Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o.
432,35 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 9.7.2025
Fizetési határidő 23.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 432,35 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Servis Autožeriavov JS spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servisné služby GA053GG
Faktúra
ID: FD/0410/25 – Dobrovoľná požiarna ochrana Martin
180,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 9.7.2025
Fizetési határidő 23.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 180,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Dobrovoľná požiarna ochrana Martin
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
školenie pre hasičov
