A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 735
ID: 735 – TOPSET Solutions s.r.o.
84,00 €
18.10.2024
9.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.10.2024
Összeg DPH-val 84,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOPSET Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Programy Topset Mzdy
Faktúra 734
ID: 734 – SOZA
25,20 €
17.10.2024
9.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.10.2024
Összeg DPH-val 25,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
reprodukovaná hudba vyst.v MKS
Faktúra 733
ID: 733 – Julius Roth
1 183,20 €
15.10.2024
9.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.10.2024
Összeg DPH-val 1 183,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zemné práce – Komunitné, Prestupné bývanie
Faktúra 732
ID: 732 – Julius Roth
1 773,60 €
15.10.2024
9.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.10.2024
Összeg DPH-val 1 773,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zemné práce – Komunitné, Prestupné bývanie
Faktúra 843
ID: 843 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.12.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
servis výťahov 112024
Faktúra 842
ID: 842 – MAXNETWORK
223,44 €
3.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.12.2024
Összeg DPH-val 223,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stiahnutie kamerového záznamu 7x
Faktúra 841
ID: 841 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
3.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.12.2024
Összeg DPH-val 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava TJ Jelka
Faktúra 840
ID: 840 – Szabotrans s.r.o.
200,00 €
3.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.12.2024
Összeg DPH-val 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava zam.zo Socfondu
Faktúra 839
ID: 839 – Karol Sucháň
96,00 €
2.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.12.2024
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP, PO
Faktúra 838
ID: 838 – Johnny Servis s.r.o.
43,20 €
2.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.12.2024
Összeg DPH-val 43,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Johnny Servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom WC kabíny pre zamest.VZ
Faktúra 837
ID: 837 – Norbert Németh
2 018,51 €
1.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.12.2024
Összeg DPH-val 2 018,51 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Norbert Németh
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianoce dôchodcovia balíky
Faktúra 836
ID: 836 – Norbert Németh
564,60 €
1.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.12.2024
Összeg DPH-val 564,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Norbert Németh
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianoce balíky zamestnanci
