A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 586
ID: 586 – DAMEDIS s.r.o.
1 069,90 €
5.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2024
Összeg DPH-val 1 069,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tonery
Faktúra 585
ID: 585 – osobnyudaj.sk
82,80 €
4.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.9.2024
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 092024
Faktúra 584
ID: 584 – MAXNETWORK
194,82 €
4.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.9.2024
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 092024
Faktúra 583
ID: 583 – Johnny Servis s.r.o.
72,00 €
4.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.9.2024
Összeg DPH-val 72,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Johnny Servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom mobilných toal.
Faktúra 582
ID: 582 – Vaše suveníry s.r.o.
3 132,60 €
6.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.9.2024
Összeg DPH-val 3 132,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Vaše suveníry s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Magnetky tovar na mlyn a darč. predmety reklamné
Faktúra 581
ID: 581 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.9.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
servis výťahov 082024
Faktúra 580
ID: 580 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
4.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.9.2024
Összeg DPH-val 345,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BAB Poradenstvo s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odborná príprava v oblasti CO 3.Q2024
Faktúra 579
ID: 579 – Baros stav s.r.o.
623,00 €
4.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.9.2024
Összeg DPH-val 623,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodoinšt.práce MKS-88 €, Ihrisko-535 €
Faktúra 578
ID: 578 – T-COM
348,95 €
1.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.9.2024
Összeg DPH-val 348,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 577
ID: 577 – T-COM
116,77 €
1.9.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.9.2024
Összeg DPH-val 116,77 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 576
ID: 576 – FCC Trnava s.r.o.
6 732,01 €
31.8.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2024
Összeg DPH-val 6 732,01 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v odpadovom hospodárstve
Faktúra 575
ID: 575 – Molnár František
1 000,85 €
31.8.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2024
Összeg DPH-val 1 000,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 082024
