A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 451
ID: 451 – T-COM
359,15 €
4.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2024
Összeg DPH-val 359,15 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 450
ID: 450 – T-COM
130,16 €
4.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2024
Összeg DPH-val 130,16 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 449
ID: 449 – FRP Services
15,60 €
4.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2024
Összeg DPH-val 15,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fireport
Faktúra 448
ID: 448 – MAXNETWORK
194,82 €
4.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2024
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 072024
Faktúra 447
ID: 447 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 446
ID: 446 – Johnny Servis s.r.o.
72,00 €
3.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.7.2024
Összeg DPH-val 72,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Johnny Servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájomné toaletov na obecný deň
Faktúra 445
ID: 445 – Služby Jelka
8 885,81 €
1.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.7.2024
Összeg DPH-val 8 885,81 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kosenie, pilčícke práce,odburiňovanie, stav.práce
Faktúra 444
ID: 444 – MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
1 836,00 €
1.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.7.2024
Összeg DPH-val 1 836,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zemné práce a ter.úpravy na smetisku vJelke
Faktúra 443
ID: 443 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.7.2024
Összeg DPH-val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby 072024
Faktúra 442
ID: 442 – Nemes Gyuláné
652,50 €
30.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2024
Összeg DPH-val 652,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Nemes Gyuláné
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obecný deň – nájomné drevené hry, húpačky
Faktúra 441
ID: 441 – Molnár František
941,25 €
30.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2024
Összeg DPH-val 941,25 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 062024
Faktúra 440
ID: 440 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
933,66 €
30.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2024
Összeg DPH-val 933,66 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Montáž vodomerných zostáv Ravaszová byty
