A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 495
ID: 495 – Sopka spol.s.r.o.
33,00 €
31.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 33,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sopka spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Pitná voda
Faktúra 390
ID: 390 – Sopka spol.s.r.o.
55,00 €
7.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 55,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sopka spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Pitná voda v bareloch
Faktúra 494
ID: 494 – MysteryX s.r.o.
43,68 €
31.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 43,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MysteryX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
laminovacie kartičky pre TJ Jelka
Faktúra 389
ID: 389 – Internet Mall Slovakia s
90,10 €
10.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 90,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Internet Mall Slovakia s,r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internet mall Torre smart
Faktúra 493
ID: 493 – TOP Atrakcie s.r.o.
140,00 €
30.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 140,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOP Atrakcie s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Penová párty – rozlúčka letom
Faktúra 388
ID: 388 – Ladislav Ravasz-Vega
779,52 €
7.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 779,52 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Ravasz-Vega
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Klíma Midea
Faktúra 492
ID: 492 – Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
2 820,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 820,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ozvučenie, osvetlenie – jelčianska rozl. letom
Faktúra 387
ID: 387 – alocons s.r.o
480,00 €
6.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 480,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító alocons s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Monitorovacia správa 5.rok MŠ
Faktúra 491
ID: 491 – ÚPn s r.o.
7 080,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 7 080,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ÚPn s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vypracovanie úzmného plánu Obce Jelka
Faktúra 386
ID: 386 – AD plan s.r.o.
1 800,00 €
6.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 800,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stavebný dozor Komunitné centrum
Faktúra 490
ID: 490 – Časomiera KRIL s.r.o.
513,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 513,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Časomiera KRIL s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Meranie časov – beh Jelkou
Faktúra 385
ID: 385 – Ecobe International s..ro.
246,22 €
11.7.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.7.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 11.7.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 246,22 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ecobe International s..ro.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vonkajšia dekoračná girlanda
