A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 415
ID: 415 – LINDSTROM
54,53 €
22.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.6.2024
Összeg DPH-val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží podn.inkubátor
Faktúra 414
ID: 414 – Boditalk Kft.
3 100,00 €
22.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.6.2024
Összeg DPH-val 3 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Boditalk Kft.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vystúpenie na obecných dňoch
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő –
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val –
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító –
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 413
ID: 413 – Ján Makácsek
1 500,00 €
24.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.6.2024
Összeg DPH-val 1 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ján Makácsek
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obkladačské práce – Ravaszová byty
Faktúra 412
ID: 412 – MAXNETWORK
106,34 €
24.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.6.2024
Összeg DPH-val 106,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava routera
Faktúra 411
ID: 411 – Mgr.Stanislava Kvapil
81,38 €
24.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.6.2024
Összeg DPH-val 81,38 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mgr.Stanislava Kvapil
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Magnetky keramické
Faktúra 410
ID: 410 – Mgr. Tamás Pleva
2 900,00 €
24.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.6.2024
Összeg DPH-val 2 900,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mgr. Tamás Pleva
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom podia, osvetlenie Jelčiansky obecný deň
Faktúra 409
ID: 409 – Organizácia školení a seminárov Mgr.Furm
430,00 €
13.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.6.2024
Összeg DPH-val 430,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Organizácia školení a seminárov Mgr.Furm
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odb.príprava v prevádzkovaní cintorína
Faktúra 408
ID: 408 – Michal Turányi
1 042,62 €
12.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.6.2024
Összeg DPH-val 1 042,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michal Turányi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zavlažovanie – Park za inkubátorom
Faktúra 407
ID: 407 – Michal Turányi
698,11 €
12.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.6.2024
Összeg DPH-val 698,11 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michal Turányi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava zavl.systému na športovom ihrisku
Faktúra 406
ID: 406 – Havlík-rescue Záchranná služba s.r.o.
300,00 €
17.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.6.2024
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Havlík-rescue Záchranná služba s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Záchranári – na obecný deň
Faktúra 405
ID: 405 – MK hlas s.r.o.
45,55 €
17.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.6.2024
Összeg DPH-val 45,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MK hlas s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servisný poplatok – Hlásenia
