A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 418
ID: 418 – Molnár František
401,50 €
24.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.6.2024
Összeg DPH-val 401,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie a strava na obecných dňoch
Faktúra 417
ID: 417 – Gaudio s.r.o.
117,60 €
22.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.6.2024
Összeg DPH-val 117,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Gaudio s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Sety pohárov s gravírovaním
Faktúra 416
ID: 416 – LINDSTROM
50,23 €
22.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.6.2024
Összeg DPH-val 50,23 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží MKS, Ocú
Faktúra 415
ID: 415 – LINDSTROM
54,53 €
22.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.6.2024
Összeg DPH-val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží podn.inkubátor
Faktúra 414
ID: 414 – Boditalk Kft.
3 100,00 €
22.6.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.6.2024
Összeg DPH-val 3 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Boditalk Kft.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vystúpenie na obecných dňoch
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő –
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val –
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító –
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 413
ID: 413 – Ján Makácsek
1 500,00 €
24.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.6.2024
Összeg DPH-val 1 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ján Makácsek
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obkladačské práce – Ravaszová byty
Faktúra 412
ID: 412 – MAXNETWORK
106,34 €
24.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.6.2024
Összeg DPH-val 106,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava routera
Faktúra 411
ID: 411 – Mgr.Stanislava Kvapil
81,38 €
24.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.6.2024
Összeg DPH-val 81,38 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mgr.Stanislava Kvapil
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Magnetky keramické
Faktúra 410
ID: 410 – Mgr. Tamás Pleva
2 900,00 €
24.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.6.2024
Összeg DPH-val 2 900,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mgr. Tamás Pleva
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom podia, osvetlenie Jelčiansky obecný deň
Faktúra 409
ID: 409 – Organizácia školení a seminárov Mgr.Furm
430,00 €
13.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.6.2024
Összeg DPH-val 430,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Organizácia školení a seminárov Mgr.Furm
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odb.príprava v prevádzkovaní cintorína
Faktúra 408
ID: 408 – Michal Turányi
1 042,62 €
12.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.6.2024
Összeg DPH-val 1 042,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michal Turányi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zavlažovanie – Park za inkubátorom
