A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 383
ID: 383 – GREENLOGY
40,39 €
7.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.6.2024
Összeg DPH-val 40,39 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nedoplatok EE , MKS 05/2024
Faktúra 382
ID: 382 – GREENLOGY
-56,03 €
7.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.6.2024
Összeg DPH-val -56,03 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok EE , ZdravStred 05/2024
Faktúra 381
ID: 381 – Mentz elektrotech s.r.o.
75,00 €
7.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.6.2024
Összeg DPH-val 75,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mentz elektrotech s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zásuvkový rozvádzač
Faktúra 380
ID: 380 – 3C Systems s.r.o.
260,65 €
7.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.6.2024
Összeg DPH-val 260,65 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító 3C Systems s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Parkovacie dorazy pneumatík os.automobilov
Faktúra 379
ID: 379 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
5.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2024
Összeg DPH-val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 378
ID: 378 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
5.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2024
Összeg DPH-val 345,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BAB Poradenstvo s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odb.príprava CO, BOZP
Faktúra 377
ID: 377 – Rudolf Vokalik
720,00 €
5.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2024
Összeg DPH-val 720,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Rudolf Vokalik
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dodanie a montáž pohonu, router, dialkové ovládače
Faktúra 376
ID: 376 – T-COM
113,95 €
4.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.6.2024
Összeg DPH-val 113,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 375
ID: 375 – BUGÁR
74 802,35 €
6.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.6.2024
Összeg DPH-val 74 802,35 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BUGÁR, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prestupné bývanie stavebné práce
Faktúra 374
ID: 374 – Németh Ernest
399,88 €
4.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.6.2024
Összeg DPH-val 399,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadovej vody 2xihrisko, 1xmlyn
Faktúra 373
ID: 373 – MAXNETWORK
194,82 €
4.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.6.2024
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby za 062024
Faktúra 372
ID: 372 – TOP Atrakcie s.r.o.
140,00 €
4.6.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.6.2024
Összeg DPH-val 140,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOP Atrakcie s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Penová párty Deň detí
