A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 444
ID: 444 – Komunal servis s.r.o.
12,00 €
10.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 12,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Komunal servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
štvrťročné hlásenie vo VO
Faktúra 443
ID: 443 – Ravasz Ernest
269,40 €
10.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 269,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ravasz Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občertvenie na akciu čistenie Malého Dunaja
Faktúra 442
ID: 442 – ISTER Restaurant s.r.o.
330,00 €
10.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 330,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ISTER Restaurant s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Splav Malého Dunaja – sociálny fond
Faktúra 441
ID: 441 – AVE SK s.r.o.
1 042,44 €
10.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 042,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AVE SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v odpadovom hospodárstve
Faktúra 440
ID: 440 – DESIGNet
102,00 €
10.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kybernetická bezpečnosť 072023
Faktúra 439
ID: 439 – Julius Roth
1 128,00 €
10.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 128,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodozádržné opatrenia
Faktúra 438
ID: 438 – Molnár František
882,82 €
10.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 882,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
strava dôchodcom 072023
Faktúra 437
ID: 437 – T-COM
1,00 €
4.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Samsung Galaxy
Faktúra 436
ID: 436 – T-COM
373,51 €
4.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 373,51 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 435
ID: 435 – T-COM
113,93 €
4.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 113,93 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 434
ID: 434 – FCC Trnava s.r.o.
5 400,14 €
4.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 5 400,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie kom. odpadu 072023
Faktúra 433
ID: 433 – Karol Sucháň
96,00 €
4.8.2023
27.9.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.8.2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP, PO 072023
