A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra výkon zodpovednej osoby 082025
ID: FD/0437/25 – osobnyudaj.sk
84,87 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 1.8.2025
Fizetési határidő 8.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 84,87 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Stravovanie dôchodcov 072025
ID: FD/0436/25 – Molnár František
1 249,04 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 31.7.2025
Fizetési határidő 14.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 249,04 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 072025
ID: FD/0435/25 – FCC Trnava s.r.o.
6 425,82 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 31.7.2025
Fizetési határidő 30.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 6 425,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0434/25 – FRP Services
15,99 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 31.7.2025
Fizetési határidő 14.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 15,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0433/25 – Slovak Telekom a.s.
362,91 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 31.7.2025
Fizetési határidő 14.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 362,91 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0432/25 – Slovak Telekom a.s.
103,32 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 31.7.2025
Fizetési határidő 14.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 103,32 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom telefonov
ID: FD/0431/25 – NEFTON s.r.o.
78,26 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 1.8.2025
Fizetési határidő 15.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 78,26 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NEFTON s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra tonery
ID: FD/0430/25 – DAMEDIS s.r.o.
193,20 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 31.7.2025
Fizetési határidő 14.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 193,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodoinštalačné práce v mesiaci 072025 Ihrisko
ID: FD/0429/25 – Baros stav s.r.o.
98,00 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 30.7.2025
Fizetési határidő 14.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 98,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Stavebný materiál
ID: FD/0428/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná
404,05 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 30.7.2025
Fizetési határidő 13.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 404,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Z Mapy VKU
ID: FD/0427/25 – VKU Harmanec s.r.o
610,08 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 25.7.2025
Fizetési határidő 15.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 610,08 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító VKU Harmanec s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kancelárske potreby, tlačivá
ID: FD/0426/25 – 3P slúži Vám
94,71 €
23.9.2025
Kiállítás dátuma 30.7.2025
Fizetési határidő 13.8.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 94,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
