A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 737
ID: 737 – ZE energia a.s.
3 034,18 €
5.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 034,18 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
VO, Ocú, TJ, Mlyn ZSE
Faktúra 736
ID: 736 – ZE energia a.s.
798,17 €
5.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 798,17 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Inku ZSE
Faktúra 735
ID: 735 – ZE energia a.s.
511,13 €
5.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 511,13 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
MKS ZSE
Faktúra 734
ID: 734 – T-COM
158,22 €
5.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 158,22 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tel. poplatky
Faktúra 733
ID: 733 – T-COM
308,67 €
5.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 308,67 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tel. poplatky
Faktúra 732
ID: 732 – Ladislav Molnár - Rotalix
326,27 €
7.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 326,27 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Molnár - Rotalix
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kontrola has.prístrojov
Faktúra 731
ID: 731 – Global Green s.r.o.
194,40 €
5.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 194,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Bio odpad
Faktúra 730
ID: 730 – Julius Roth
2 592,00 €
5.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 592,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Julius Roth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodozádržné opatrenia
Faktúra 729
ID: 729 – FCC Trnava s.r.o.
6 248,67 €
5.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 6 248,67 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v odpadovom hosp. 102022
Faktúra 728
ID: 728 – Sucháň
96,00 €
5.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BOZP, PO služby
Faktúra 727
ID: 727 – Khern Tibor
904,40 €
7.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 904,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava traktorovej kosačky
Faktúra 726
ID: 726 – DR UNIT spol.s.r.o.
2 924,96 €
7.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 924,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DR UNIT spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodozádržné opatrenia
