A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 583
ID: 583 – GREENLOGY
19,19 €
9.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.10.2023
Összeg DPH-val 19,19 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nedoplatok k EE VO/34
Faktúra 582
ID: 582 – GREENLOGY
-70,12 €
9.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.10.2023
Összeg DPH-val -70,12 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok k EE Budova Obecného úradu
Faktúra 581
ID: 581 – Jablotron Slovakia s.r.o.
10,76 €
6.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.10.2023
Összeg DPH-val 10,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Jablotron Slovakia s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Bezp. SIM
Faktúra 580
ID: 580 – Ján Boggero BIANKO
1 920,00 €
6.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.10.2023
Összeg DPH-val 1 920,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ján Boggero BIANKO
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tašky bavlnené 800 ks
Faktúra 579
ID: 579 – REGIONPRESS s.r.o.
190,08 €
6.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.10.2023
Összeg DPH-val 190,08 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító REGIONPRESS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Regionpress VO
Faktúra 578
ID: 578 – LEDart s.r.o.
139,99 €
5.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.10.2023
Összeg DPH-val 139,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LEDart s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Led panely
Faktúra 577
ID: 577 – T-COM
359,26 €
5.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.10.2023
Összeg DPH-val 359,26 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 576
ID: 576 – AMEXX s.r.o.
92,87 €
5.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.10.2023
Összeg DPH-val 92,87 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AMEXX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ventilátor
Faktúra 575
ID: 575 – Michal Turányi
250,00 €
5.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.10.2023
Összeg DPH-val 250,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michal Turányi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výmena riadiacej jednotky zavl.na športovom ihrisk
Faktúra 574
ID: 574 – NESZY
648,00 €
5.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.10.2023
Összeg DPH-val 648,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NESZY, s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadových vôd 092023
Faktúra 573
ID: 573 – FCC Trnava s.r.o.
5 637,10 €
5.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.10.2023
Összeg DPH-val 5 637,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie kom. odpadu 092023
Faktúra 572
ID: 572 – Karol Sucháň
96,00 €
5.10.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.10.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.10.2023
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP
