A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 725
ID: 725 – ZE energia a.s.
2,00 €
4.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE 6bj.
Faktúra 724
ID: 724 – ZE energia a.s.
116,84 €
4.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 116,84 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE prev.
Faktúra 723
ID: 723 – ZE energia a.s.
6,47 €
4.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 6,47 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ocú
Faktúra 722
ID: 722 – ZE energia a.s.
727,03 €
4.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 727,03 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
záloha na ZSE PO, VO, CO, Pohr.
Faktúra 721
ID: 721 – ZE energia a.s.
9,70 €
4.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 9,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSEKam sys
Faktúra 720
ID: 720 – ZE energia a.s.
2,00 €
4.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Hlboká Kamery
Faktúra 719
ID: 719 – MAXNETWORK
226,42 €
4.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 226,42 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom notebooku, zapájanie, inš.
Faktúra 718
ID: 718 – Párystany Jičín s.r.o.
472,14 €
4.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 472,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Párystany Jičín s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Barové stply 6 ks sobášna sieň
Faktúra 717
ID: 717 – Slov.plynárenský priemysel
2 080,00 €
2.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 080,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Plyn na 112022
Faktúra 716
ID: 716 – Szabotrans s.r.o.
260,40 €
2.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 260,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné TJ
Faktúra 715
ID: 715 – Janette Marczibál CONNECT
167,00 €
3.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 167,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kanc.potreby
Faktúra 714
ID: 714 – MAXNETWORK
160,94 €
1.11.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.11.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.11.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby za 112022
