A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 694
ID: 694 – decoLED SK s.r.o.
489,84 €
20.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.11.2023
Összeg DPH-val 489,84 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító decoLED SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
LED žiarovky
Faktúra 693
ID: 693 – Svet svietidiel
104,50 €
20.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.11.2023
Összeg DPH-val 104,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Svet svietidiel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
LED žiarovky
Faktúra 692
ID: 692 – Sketch s.r.o.
4 694,57 €
20.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.12.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.11.2023
Összeg DPH-val 4 694,57 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sketch s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Darčeky dôchodcom, tovar reklamný,
Faktúra 691
ID: 691 – BUGÁR
62 460,25 €
20.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.11.2023
Összeg DPH-val 62 460,25 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BUGÁR, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Komunitné centrum kód proj: ITMS:312061W942
Faktúra 690
ID: 690 – BUGÁR
134 363,63 €
20.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.1.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.11.2023
Összeg DPH-val 134 363,63 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BUGÁR, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prestupné bývanie kód proj: ITMS:312061BAT9
Faktúra 689
ID: 689 – CROW-TECH
108,00 €
16.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2023
Összeg DPH-val 108,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
konštrukčnná skrutka – prevádzka Obce
Faktúra 688
ID: 688 – Norbert Németh
5 593,75 €
16.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2023
Összeg DPH-val 5 593,75 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Norbert Németh
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Darčeky pre dôchodcov na Vianoce
Faktúra 687
ID: 687 – LINDSTROM
50,54 €
16.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2023
Összeg DPH-val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Ocú
Faktúra 686
ID: 686 – LINDSTROM
46,58 €
16.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2023
Összeg DPH-val 46,58 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží MKS, Ocú
Faktúra 685
ID: 685 – Centrum polygraf.služieb
27,84 €
16.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2023
Összeg DPH-val 27,84 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Centrum polygraf.služieb
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tlačivá na matriku
Faktúra 684
ID: 684 – INFOCAR a.s.
42,72 €
16.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2023
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra 683
ID: 683 – MAXNETWORK
291,31 €
16.11.2023
5.12.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.11.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.11.2023
Összeg DPH-val 291,31 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Mikrotik ,TP link
