A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Kosenie, údržba ciest a chodníkov, 102025
ID: FD/0634/25 – Služby Jelka
6 051,60 €
19.12.2025
Kiállítás dátuma 31.10.2025
Fizetési határidő 30.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 6 051,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
5408951161
Faktúra Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 102025 plasty
ID: FD/0633/25 – FCC Trnava s.r.o.
3 339,38 €
19.12.2025
Kiállítás dátuma 31.10.2025
Fizetési határidő 31.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 3 339,38 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
257089645
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0632/25 – Slovak Telekom a.s.
1,00 €
19.12.2025
Kiállítás dátuma 1.11.2025
Fizetési határidő 14.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
83784457931
Faktúra Ročné predplatné za prepojenie na CUET
ID: FD/0631/25 – Alphabet group s.r..
150,00 €
19.12.2025
Kiállítás dátuma 4.11.2025
Fizetési határidő 18.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 150,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alphabet group s.r..
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025366
Faktúra servis výťahov 102025
ID: FD/0630/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
19.12.2025
Kiállítás dátuma 3.11.2025
Fizetési határidő 17.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 94,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
22521953
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0629/25 – Slovak Telekom a.s.
30,75 €
19.12.2025
Kiállítás dátuma 1.11.2025
Fizetési határidő 14.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 30,75 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
8378416168
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0628/25 – Slovak Telekom a.s.
385,46 €
19.12.2025
Kiállítás dátuma 1.11.2025
Fizetési határidő 14.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 385,46 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
8378415810
Faktúra Pracovné cesta starostov Štrasburg
ID: FD/0627/25 – ZMO region JE Jaslovské Bohunice
530,00 €
19.12.2025
Kiállítás dátuma 31.10.2025
Fizetési határidő 14.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 530,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZMO region JE Jaslovské Bohunice
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
102025
Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO
ID: FD/0626/25 – Karol Sucháň
98,40 €
19.12.2025
Kiállítás dátuma 31.10.2025
Fizetési határidő 14.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 98,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2500361
Faktúra výkon zodpovednej osoby 112025
ID: FD/0625/25 – osobnyudaj.sk
84,87 €
19.12.2025
Kiállítás dátuma 1.11.2025
Fizetési határidő 8.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 84,87 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
202521400
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0624/25 – FRP Services
15,99 €
19.12.2025
Kiállítás dátuma 1.11.2025
Fizetési határidő 16.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 15,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
20252661
Faktúra Prenájom telefonov
ID: FD/0623/25 – NEFTON s.r.o.
75,15 €
19.12.2025
Kiállítás dátuma 1.11.2025
Fizetési határidő 15.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 75,15 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NEFTON s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
20251391
