Számlák - Oldal 18 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 23.04.2026 – 19.05.2026 Budova Ob.úradu Jelka

ID: FD/0361/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

24,76 €

25.5.2026

Kiállítás dátuma 25.5.2026

Fizetési határidő 8.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 25.5.2026

Összeg DPH-val 24,76 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO: 36550949
P.Pázmánya 4, 927 01 Šaľa

Mellékletek –

Leírás

8631022318

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 30.04.2026 – 19.05.2026 Hlavná 1353 bytové Jelka

ID: FD/0360/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

37,40 €

25.5.2026

Kiállítás dátuma 25.5.2026

Fizetési határidő 8.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 25.5.2026

Összeg DPH-val 37,40 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO: 36550949
P.Pázmánya 4, 927 01 Šaľa

Mellékletek –

Leírás

8631022459

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 17.04.2026 – 08.06.2026 Hlavná 489/50- Prevádzka Jelka

ID: FD/0359/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

2,58 €

25.5.2026

Kiállítás dátuma 25.5.2026

Fizetési határidő 8.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 25.5.2026

Összeg DPH-val 2,58 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO: 36550949
P.Pázmánya 4, 927 01 Šaľa

Mellékletek –

Leírás

8631022319

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 01.05.2026 – 19.05.2026 Hlavná 760- Zdrav.stredisko Jelka

ID: FD/0358/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

11,25 €

25.5.2026

Kiállítás dátuma 25.5.2026

Fizetési határidő 8.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 25.5.2026

Összeg DPH-val 11,25 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO: 36550949
P.Pázmánya 4, 927 01 Šaľa

Mellékletek –

Leírás

8631022317

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 11.04.2026 – 19.05.2026 Školská 401- kult.dom Jelka

ID: FD/0357/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

28,82 €

25.5.2026

Kiállítás dátuma 25.5.2026

Fizetési határidő 8.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 25.5.2026

Összeg DPH-val 28,82 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO: 36550949
P.Pázmánya 4, 927 01 Šaľa

Mellékletek –

Leírás

8631022320

Faktúra LED podstavcové svietidlo

ID: FD/0354/26 – Lampenwelt GmBH

45,45 €

23.5.2026

Kiállítás dátuma 23.5.2026

Fizetési határidő 5.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 23.5.2026

Összeg DPH-val 45,45 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Lampenwelt GmBH - IČO: 81555989
Rabanustr 14, 360 37 Fulda

Mellékletek –

Leírás

260771678

Faktúra Plotostrih motorový Husoqvarna 525 HE3

ID: FD/0353/26 – NOVÁTOR spol.s.r.o.

999,00 €

22.5.2026

Kiállítás dátuma 22.5.2026

Fizetési határidő 22.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 22.5.2026

Összeg DPH-val 999,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

NOVÁTOR spol.s.r.o. - IČO: 36575950
Trolejbusová 2, 040 01 Košice

Mellékletek –

Leírás

20260288

Faktúra nabíjačky, Led žiarovky, merače tlaku v pneumatikách, káble

ID: FD/0352/26 – Alza.sk s.r.o.

149,85 €

21.5.2026

Kiállítás dátuma 21.5.2026

Fizetési határidő 4.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 21.5.2026

Összeg DPH-val 149,85 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Alza.sk s.r.o. - IČO: 36562939
Bottova 6654/7, 811 01 Bratislava - Staré Mesto

Mellékletek –

Leírás

5420725450

Faktúra Elektromontážne práce

ID: FD/0347/26 – BSZ Elektro s.r.o.

600,00 €

21.5.2026

Kiállítás dátuma 21.5.2026

Fizetési határidő 4.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 21.5.2026

Összeg DPH-val 600,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

BSZ Elektro s.r.o. - IČO: 57475491
Stoličná 1485/52, 925 23 Jelka

Mellékletek –

Leírás

202604

Faktúra Údržba vozidla Škoda SuperB

ID: FD/0346/26 – LK autodoprava Ladislav Kovács

286,00 €

21.5.2026

Kiállítás dátuma 21.5.2026

Fizetési határidő 5.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 21.5.2026

Összeg DPH-val 286,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO: 40565980
925 23 Jelka

Mellékletek –

Leírás

2026039

Faktúra Nájom kobercov podn.inkubátor 52026

ID: FD/0351/26 – LINDSTROM

62,29 €

20.5.2026

Kiállítás dátuma 20.5.2026

Fizetési határidő 3.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 20.5.2026

Összeg DPH-val 62,29 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO: 35742364
Orešianská 3, 917 01 Trnava

Mellékletek –

Leírás

2815156

Faktúra Prenájom rohoží Obec Jelka

ID: FD/0350/26 – LINDSTROM

33,19 €

20.5.2026

Kiállítás dátuma 20.5.2026

Fizetési határidő 3.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 20.5.2026

Összeg DPH-val 33,19 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

LINDSTROM - IČO: 35742364
Orešianská 3, 917 01 Trnava

Mellékletek –

Leírás

28184900

Közzététel