A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 407
ID: 407 – ZE energia a.s.
2 482,55 €
1.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.7.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 2 482,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE Ocú, TJ, ZS VO 072022
Faktúra 406
ID: 406 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.7.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 82,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon zodpovednej osoby072022
Faktúra 405
ID: 405 – MAXNETWORK
160,94 €
1.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.7.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby za 072022
Faktúra 404
ID: 404 – APHEX s.r.o.
99,72 €
1.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.7.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 99,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító APHEX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odpad.nádoba s mont. tlačiareň
Faktúra 403
ID: 403 – AVE SK s.r.o.
10 800,48 €
7.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.7.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 10 800,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AVE SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz odpadu za 062022
Faktúra 402
ID: 402 – AVE SK s.r.o.
1 513,79 €
7.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.7.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 513,79 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AVE SK s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz odpadu za 062022
Faktúra 401
ID: 401 – Németh Ernest
180,00 €
30.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 180,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odp.vody 2x Fut.ihr., 1x mlyn
Faktúra 400
ID: 400 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
30.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 399
ID: 399 – Sucháň
96,00 €
30.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP a PO 062022
Faktúra 398
ID: 398 – Molnár František
943,06 €
30.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 943,06 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Strava dochodcov 062022
Faktúra 397
ID: 397 – Typocon
540,00 €
30.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 540,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Typocon
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Písmená na budovu
Faktúra 396
ID: 396 – Z+M servis a.s.
96,41 €
30.6.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.6.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,41 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Z+M servis a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom tlač.zariadenia
