A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 139
ID: 139 – TOP OFFICE s.r.o.
336,96 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg DPH-val 336,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOP OFFICE s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obaly na diplomy – jubilanti
Faktúra 138
ID: 138 – GRIPEX s.r.o.
424,86 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg DPH-val 424,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GRIPEX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava tlačiarne
Faktúra 137
ID: 137 – Dobrovoľná požiarna ochrana Martin
220,00 €
16.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.2.2024
Összeg DPH-val 220,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Dobrovoľná požiarna ochrana Martin
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
školenie pre požiarnikov
Faktúra 136
ID: 136 – INPROST spol. s r.o.
57,20 €
16.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.2.2024
Összeg DPH-val 57,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INPROST spol. s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Online vydanie obecných novín na rok 2024
Faktúra 135
ID: 135 – CROW-TECH
512,37 €
16.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.2.2024
Összeg DPH-val 512,37 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Horák, PB plyn – zabíjačka obecná
Faktúra 134
ID: 134 – Tomáš Šichta
484,80 €
16.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.2.2024
Összeg DPH-val 484,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Šichta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prerábka kotla Buderus v podn.inku
Faktúra 133
ID: 133 – ab-com s.r.o.
882,50 €
16.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 16.2.2024
Összeg DPH-val 882,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ab-com s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Betonový stĺp
Faktúra 132
ID: 132 – Lomtec .com a.s.
600,00 €
15.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.2.2024
Összeg DPH-val 600,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lomtec .com a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektronizácia služieb miest a obcí 1.Q2024
Faktúra 131
ID: 131 – TENTINO s.r.o.
297,48 €
13.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.3.2024
Összeg DPH-val 297,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TENTINO s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Bistro stôl koktejlový 4 ks
Faktúra 130
ID: 130 – Alza.sk s.r.o.
101,69 €
14.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.2.2024
Összeg DPH-val 101,69 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
LCD monitor
Faktúra 129
ID: 129 – eMstore s.r.o.
87,51 €
15.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.2.2024
Összeg DPH-val 87,51 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító eMstore s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Batérie
Faktúra 128
ID: 128 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.2.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 15.2.2024
Összeg DPH-val 42,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
