A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 209
ID: 209 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
-43,98 €
25.3.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -43,98 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Kostolná 1054 od 01.04.23-08.03.2024
Faktúra 208
ID: 208 – Ronex World s.r.o.
171,59 €
25.3.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 171,59 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ronex World s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vrece, rukavice čistenie obce
Faktúra 207
ID: 207 – Bystrík Alojz Drevostyl
1 494,80 €
25.3.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 494,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Bystrík Alojz Drevostyl
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Sociálny deň zamestnacov zo Socfondu
Faktúra 206
ID: 206 – Oto Hroba Steps Nitra
268,46 €
25.3.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 268,46 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Oto Hroba Steps Nitra
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektrický vysokotlakový čistič
Faktúra 205
ID: 205 – Molnár František
285,00 €
23.3.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 285,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie voľby prezidenta I. kolo
Faktúra 204
ID: 204 – Molnár František
120,00 €
18.3.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 120,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie pre účinkujúcich Kultúrny dom
Faktúra 203
ID: 203 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
25.3.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné náklady FC Jelka
Faktúra 202
ID: 202 – Internet Mall Slovakia s
29,90 €
22.3.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 29,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Internet Mall Slovakia s,r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nerezová batéria
Faktúra 201
ID: 201 – Svet svietidiel
280,08 €
21.3.2024
13.5.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 280,08 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Svet svietidiel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Svietidlá na byty Ravaszová prestavba
Faktúra 200
ID: 200 – MAXNETWORK
295,85 €
21.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 295,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výmena reproduktora ku kamere
Faktúra 199
ID: 199 – Szabotrans s.r.o.
250,00 €
21.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.4.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 250,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné náklady
Faktúra 198
ID: 198 – MAXNETWORK
118,34 €
17.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 118,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis kamerového systému
