Számlák - Oldal 20 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 01.05.2025 – 30.04.2026 Kostolná 1054 – Cintorín

ID: FD/0316/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

405,09 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 6.5.2026

Fizetési határidő 6.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 405,09 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631018482

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 01.01.2026 – 30.04,2026 Hlavná Zdrav-stredisko Jelka

ID: FD/0315/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

82,74 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 6.5.2026

Fizetési határidő 20.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 82,74 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631018985

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie od 09.03.2026-29.04.2026 Hlavná 6bj.

ID: FD/0314/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

132,52 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 6.5.2026

Fizetési határidő 14.2.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 132,52 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631019221

Faktúra Spotreba vody Pož. zbrojnica vyúčtovanie od 09,04,2025 – 22.04.2026

ID: FD/0313/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

230,46 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 6.5.2026

Fizetési határidő 20.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 230,46 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631019275

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za rok od 27.01.2026- do 22.04.2026 Obecný úrad – budova

ID: FD/0312/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

80,38 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 6.5.2026

Fizetési határidő 20.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 80,38 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631018986

Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za 23.04.2025 – 22.04.2026 Hlboká

ID: FD/0311/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

105,23 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 6.5.2026

Fizetési határidő 20.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 105,23 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Mellékletek –

Leírás

8631018987

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 042026

ID: FD/0310/26 – FCC Trnava s.r.o.

5 663,81 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 30.4.2026

Fizetési határidő 14.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 5 663,81 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

257092056

Faktúra Pracovné oblečenie, obuv, bundy pre zamestnancov

ID: FD/0309/26 – MAGERSTAV spol.s.r.o.

988,66 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 30.4.2026

Fizetési határidő 14.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 988,66 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MAGERSTAV spol.s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2026049

Faktúra Dodávka trávy s uložením, údržba ciest, údržba verejnej zelene za 042026

ID: FD/0308/26 – Služby Jelka, s.r.o.

4 806,10 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 30.4.2026

Fizetési határidő 14.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 4 806,10 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

2026011

Faktúra Servis výťahov

ID: FD/0307/26 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 5.5.2026

Fizetési határidő 19.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 94,71 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

22620728

Faktúra odvysielanie a spracovanie obrazových sprav. príspevkov 052026

ID: FD/0306/26 – RTV KREA s.r.o.

300,00 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 4.5.2026

Fizetési határidő 18.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 300,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

RTV KREA s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

20260026

Faktúra JKR Digital poplatok mesačný 042026 – odpady

ID: FD/0305/26 – JRK Slovensko s.r.o

270,60 €

12.5.2026

Kiállítás dátuma 1.5.2026

Fizetési határidő 15.5.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 270,60 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

JRK Slovensko s.r.o - IČO:

Mellékletek –

Leírás

262600559

Közzététel