A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 107
ID: 107 – Sucháň
96,00 €
7.3.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.3.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP a PO 22022
Faktúra 106
ID: 106 – LK autodoprava Ladislav Kovács
198,00 €
28.2.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 198,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava a údržba voz. GA552GF
Faktúra 105
ID: 105 – LK autodoprava Ladislav Kovács
395,00 €
28.2.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 395,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava a údržba voz. GA714FU
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő –
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val –
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító –
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra 104
ID: 104 – GEODET Dávid Kemény
254,00 €
28.2.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 254,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GEODET Dávid Kemény
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vyhotovenie GEO plánu
Faktúra 103
ID: 103 – KOW s.r.o.
61,10 €
28.2.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 61,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító KOW s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Čierne, drvené kamenivo
Faktúra 102
ID: 102 – Maxnetservices
1 260,00 €
28.2.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2021
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájom zariadenia 022022
Faktúra 101
ID: 101 – T.S.BOHEMIA a.s.
45,25 €
23.2.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 45,25 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T.S.BOHEMIA a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Logiotech myši k PC 2 ks
Faktúra 100
ID: 100 – DESIGNet
102,00 €
28.2.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kyernetická bezpečnosť
Faktúra 99
ID: 99 – ZE energia a.s.
511,49 €
21.2.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 511,49 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE VO Hlavná 78
Faktúra 98
ID: 98 – ZE energia a.s.
305,95 €
21.2.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 305,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE VO Hlavná 108
Faktúra 97
ID: 97 – ZE energia a.s.
57,34 €
21.2.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.3.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 57,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE VO Jahodná 4
