A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra EE Budova Obecného úradu 112025
ID: FD/0705/25 – Greenlogy
279,08 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 5.12.2025
Fizetési határidő 19.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 279,08 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlogy, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
7225214829
Faktúra Odborná príprava v oblasti CO, BOZP 4.Q 2025
ID: FD/0704/25 – BAB Poradenstvo s.r.o.
450,00 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 3.12.2025
Fizetési határidő 21.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 450,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BAB Poradenstvo s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
262060
Faktúra Vodoinštalačné práce v mesiaci 112025, Obecný úrad – budova
ID: FD/0703/25 – Baros stav s.r.o.
286,00 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 1.12.2025
Fizetési határidő 14.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 286,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
72025
Faktúra Prenájom telefonov
ID: FD/0702/25 – NEFTON s.r.o.
62,73 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 1.12.2025
Fizetési határidő 15.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 62,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NEFTON s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
20251545
Faktúra Mesačný fireport
ID: FD/0701/25 – FRP Services
15,99 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 1.12.2025
Fizetési határidő 16.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 15,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
20252942
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0700/25 – Sklovak Telekom
378,38 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 1.12.2025
Fizetési határidő 16.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 378,38 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sklovak Telekom
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
8379985642
Faktúra Prenájom kobercov Inku
ID: FD/0699/25 – LINDSTROM
62,29 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 30.11.2025
Fizetési határidő 17.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 62,29 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
27547014
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0698/25 – LINDSTROM
57,31 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 30.11.2025
Fizetési határidő 17.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 57,31 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2758071
Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 112025
ID: FD/0697/25 – FCC Trnava s.r.o.
2 101,44 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 30.11.2025
Fizetési határidő 16.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 2 101,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
257090053
Faktúra Sprchová hadica TJ Jelka
ID: FD/0696/25 – Alza.sk s.r.o.
49,90 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 26.11.2025
Fizetési határidő 30.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 49,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
5415751361
Faktúra Internetové služby 122025
ID: FD/0695/25 – MAXNETWORK
185,85 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 1.12.2025
Fizetési határidő 15.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 185,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
20251509
Faktúra Sladné chrumky do Mikulášskych balíkov
ID: FD/0694/25 – PEX s.r.o.
43,16 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 3.12.2025
Fizetési határidő 18.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 43,16 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PEX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
9251911
