A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Dodanie a montáž infrapanelov do zdravotného strediska
ID: FD/0220/25 – Služby Jelka
739,85 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 30.4.2025
Fizetési határidő 14.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 739,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kosenie, údržba ciest a chodníkov, 042025
ID: FD/0219/25 – Služby Jelka
5 276,70 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 30.4.2025
Fizetési határidő 14.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 5 276,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Panoramatické fotografovanie LPIS
ID: FD/0218/25 – T-MAPY s.r.o.
306,27 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 12.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 306,27 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-MAPY s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom Inku
ID: FD/0217/25 – LINDSTROM
59,73 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 20.4.2025
Fizetési határidő 8.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 59,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0216/25 – LINDSTROM
63,71 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 24.4.2025
Fizetési határidő 8.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 63,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Drobná náradia, materiál stavebný, rukavice
ID: FD/0215/25 – Peter Török SUPERCOLORS
93,13 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 30.4.2025
Fizetési határidő 14.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 93,13 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Peter Török SUPERCOLORS
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Obuv pracovná pre zamestnancov
ID: FD/0214/25 – MAGERSTAV spol.s.r.o.
433,00 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 12.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 433,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAGERSTAV spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Oprava traktora a Škoda Yeti
ID: FD/0213/25 – Autoopravovňa Bohony Štefan
921,00 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 29.4.2025
Fizetési határidő 9.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 921,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Autoopravovňa Bohony Štefan
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0212/25 – DESIGNet
104,55 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 13.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 104,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko
ID: FD/0211/25 – Németh Ernest
330,00 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 25.4.2025
Fizetési határidő 9.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 330,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Projektová dokumentácia : Kanalizačná prípojka a prečerpávacia stanica
ID: FD/0210/25 – MNPA s.r.o.
6 740,40 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 25.4.2025
Fizetési határidő 9.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 6 740,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MNPA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné a stočné / Mierová 956- Inku/ od 23.03.2024-08.04.2025
ID: FD/0209/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
56,97 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 22.4.2025
Fizetési határidő 7.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 56,97 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
