A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Poskytované služby v oblasti BOZP a PO
ID: FD/0082/26 – Karol Sucháň
98,40 €
12.2.2026
Kiállítás dátuma 31.1.2026
Fizetési határidő 14.2.2026
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 98,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2600008
Faktúra Stavebný prevádzkový materiál
ID: FD/0081/26 – Supercolors s.r.o. Hlavná
267,53 €
12.2.2026
Kiállítás dátuma 28.1.2026
Fizetési határidő 11.2.2026
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 267,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
26220014
Faktúra Telekomunikačné poplatky 012026
ID: FD/0080/26 – Slovak Telekom a.s.
24,60 €
12.2.2026
Kiállítás dátuma 31.1.2026
Fizetési határidő 18.2.2026
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 24,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
8383138606
Faktúra Stravovanie dôchodcov za 012026
ID: FD/0079/26 – František Molnár
1 092,04 €
12.2.2026
Kiállítás dátuma 31.1.2026
Fizetési határidő 14.2.2026
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 092,04 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító František Molnár
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
260103
Faktúra Spotreba vody vyúčtovanie za rok od 09.04.2025-27.01.2026 Obecný úrad – budova
ID: FD/0078/26 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
240,13 €
12.2.2026
Kiállítás dátuma 31.1.2026
Fizetési határidő 14.2.2026
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 240,13 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
8631003126
Faktúra Telekomunikačné poplatky 012026
ID: FD/0077/26 – Slovak Telekom a.s.
402,81 €
12.2.2026
Kiállítás dátuma 28.1.2026
Fizetési határidő 11.2.2026
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 402,81 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
8383135331
Faktúra Nájom kobercov Obec Jelka 012026
ID: FD/0076/26 – LINDSTROM
66,37 €
12.2.2026
Kiállítás dátuma 28.1.2026
Fizetési határidő 6.2.2026
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 66,37 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2774819
Faktúra Nájom kobercov podn.inkubátor 012026
ID: FD/0075/26 – LINDSTROM
62,29 €
12.2.2026
Kiállítás dátuma 28.1.2026
Fizetési határidő 6.2.2026
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 62,29 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2774818
Faktúra Výkon managera kybernetickej bezpečnosti 012026
ID: FD/0074/26 – DESIGNet
104,55 €
12.2.2026
Kiállítás dátuma 23.1.2026
Fizetési határidő 6.2.2026
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 104,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
520260019
Faktúra Mobilný telefon dobropis vratka tovaru
ID: FD/0073/26 – Alza.sk s.r.o.
225,88 €
12.2.2026
Kiállítás dátuma 26.1.2026
Fizetési határidő 29.1.2026
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 225,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
6401516962
Faktúra Farba v spreji
ID: FD/0072/26 – Alza.sk s.r.o.
6,72 €
12.2.2026
Kiállítás dátuma 26.1.2026
Fizetési határidő 29.1.2026
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 6,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
5417774830
Faktúra Mobilný telefon
ID: FD/0071/26 – Alza.sk s.r.o.
225,88 €
12.2.2026
Kiállítás dátuma 23.1.2026
Fizetési határidő 29.1.2026
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 225,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
5417774829
