Számlák - Oldal 3 a 553-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Prac. obuv,

ID: FD/0540/26 – MAGERSTAV spol.s.r.o.

40,23 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 14.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 40,23 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MAGERSTAV spol.s.r.o. - IČO: 31436871
Malokaštieľská 384, 930 38 Nový Život

Mellékletek –

Leírás

2026098

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 072026

ID: FD/0537/26 – FCC Trnava s.r.o.

1 540,17 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 14.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 1 540,17 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FCC Trnava s.r.o. - IČO: 31449697
Priemyselná 5, 917 01 Trnava

Mellékletek –

Leírás

257093389

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 072026

ID: FD/0536/26 – FCC Trnava s.r.o.

8 170,18 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 14.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 8 170,18 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FCC Trnava s.r.o. - IČO: 31449697
Priemyselná 5, 917 01 Trnava

Mellékletek –

Leírás

257093387

Faktúra Pracovné stretnutie starostov, primátorov

ID: FD/0535/26 – ZMO region JE Jaslovské Bohunice

686,00 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 21.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 686,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZMO region JE Jaslovské Bohunice - IČO: 31826385
Paulínska 513/20, 917 01 Trnava

Mellékletek –

Leírás

306011

Faktúra BOZP, PO služby

ID: FD/0534/26 – FIROL s.r.o.

110,70 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 14.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 110,70 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FIROL s.r.o. - IČO: 56793821
Kukučínova 1210/23, 929 01 Dunajská Streda

Mellékletek –

Leírás

20260218

Faktúra Dopravné značenia

ID: FD/0533/26 – Signatech spol.s.r.o.

3 042,98 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 14.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 3 042,98 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Signatech spol.s.r.o. - IČO: 44690118
Družstevná 737/1, 900 89 Častá

Mellékletek –

Leírás

260611

Faktúra ozvučenie Malá nočná hudba 3 akcie

ID: FD/0532/26 – Mgr.Tomáš Horváth

750,00 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 14.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 750,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Mgr.Tomáš Horváth - IČO: 56456981
925 23 Jelka

Mellékletek –

Leírás

282026

Faktúra Mýto poplatok

ID: FD/0531/26 – WAG Solutions CZ s.r.o.

31,14 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 14.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 31,14 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

WAG Solutions CZ s.r.o. - IČO: 4726910
Na Vítezné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4

Mellékletek –

Leírás

9260756579

Faktúra prevádzkový materiál , drobné náradie

ID: FD/0530/26 – Supercolors s.r.o.

79,98 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 14.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 79,98 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Supercolors s.r.o. - IČO: 51231930
Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka

Mellékletek –

Leírás

26220320

Faktúra Stravovanie dôchodcov za 072026

ID: FD/0529/26 – Molnár František

1 450,76 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 15.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 1 450,76 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Molnár František - IČO: 43198406
Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka

Mellékletek –

Leírás

260702

Faktúra Canon leaserové farebné multifunkčné zariadenie MKS

ID: FD/0528/26 – CBC Slovakia s.r.o.

393,44 €

31.7.2026

Kiállítás dátuma 31.7.2026

Fizetési határidő 13.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.7.2026

Összeg DPH-val 393,44 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

CBC Slovakia s.r.o. - IČO: 44773293
Galvaniho 7B, 821 04 Bratislava

Mellékletek –

Leírás

9012600537

Faktúra Canon tonery

ID: FD/0527/26 – Internetmania SK s.r.o.

312,64 €

30.7.2026

Kiállítás dátuma 30.7.2026

Fizetési határidő 13.8.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 30.7.2026

Összeg DPH-val 312,64 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Internetmania SK s.r.o. - IČO: 50462164
Nám. osloboditeľov 87/23, 031 01 Liptovský Mikuláš

Mellékletek –

Leírás

2620107388

Közzététel