Számlák - Oldal 2 a 540-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Vyúčtovanie EE za 052026, Dom smútku

ID: FD/0388/26 – Greenlogy, a.s.

40,43 €

5.6.2026

Kiállítás dátuma 5.6.2026

Fizetési határidő 19.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2026

Összeg DPH-val 40,43 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Mellékletek –

Leírás

7226210800

Faktúra Vyúčtovanie EE za 052026, Ces nová 1/VO

ID: FD/0387/26 – Greenlogy, a.s.

36,25 €

5.6.2026

Kiállítás dátuma 5.6.2026

Fizetési határidő 19.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2026

Összeg DPH-val 36,25 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Mellékletek –

Leírás

7226210799

Faktúra Vyúčtovanie EE za 052026, Trhová 5/VO

ID: FD/0386/26 – Greenlogy, a.s.

169,69 €

5.6.2026

Kiállítás dátuma 5.6.2026

Fizetési határidő 19.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2026

Összeg DPH-val 169,69 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Mellékletek –

Leírás

7226210798

Faktúra Vyúčtovanie EE za 052026, Trhová 5/VO

ID: FD/0385/26 – Greenlogy, a.s.

26,39 €

5.6.2026

Kiállítás dátuma 5.6.2026

Fizetési határidő 19.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2026

Összeg DPH-val 26,39 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Mellékletek –

Leírás

7226210797

Faktúra Vyúčtovanie EE za 052026, Vrbová34/VO

ID: FD/0384/26 – Greenlogy, a.s.

27,96 €

5.6.2026

Kiállítás dátuma 5.6.2026

Fizetési határidő 19.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2026

Összeg DPH-val 27,96 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Mellékletek –

Leírás

7226210796

Faktúra Vyučto EE za 052026 EE Budova Obecn.úradu

ID: FD/0383/26 – Greenlogy, a.s.

16,55 €

5.6.2026

Kiállítás dátuma 5.6.2026

Fizetési határidő 19.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.6.2026

Összeg DPH-val 16,55 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Mellékletek –

Leírás

7226210795

Faktúra Defibrilátor prístroj

ID: FD/0382/26 – MEDSOL Slovakia s.r.o.

243,54 €

4.6.2026

Kiállítás dátuma 4.6.2026

Fizetési határidő 18.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.6.2026

Összeg DPH-val 243,54 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MEDSOL Slovakia s.r.o. - IČO: 36740471
Mostná 72 72, 949 01 Nitra

Mellékletek –

Leírás

100108

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 052026

ID: FD/0381/26 – FCC Trnava s.r.o.

5 187,76 €

1.6.2026

Kiállítás dátuma 31.5.2026

Fizetési határidő 14.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2026

Összeg DPH-val 5 187,76 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FCC Trnava s.r.o. - IČO: 31449697
Priemyselná 5, 917 01 Trnava

Mellékletek –

Leírás

257092411

Faktúra Prenájom nafukovacieho hradu Mega Sopka deň detí

ID: FD/0379/26 – TOP Nafukovacie hrady s.r.o.

250,00 €

1.6.2026

Kiállítás dátuma 1.6.2026

Fizetési határidő 15.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2026

Összeg DPH-val 250,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

TOP Nafukovacie hrady s.r.o. - IČO: 47821434
925 42 Trstice

Mellékletek –

Leírás

20260020

Faktúra Internetové služby 062026

ID: FD/0378/26 – MAXNETWORK , s r.o.

208,84 €

1.6.2026

Kiállítás dátuma 1.6.2026

Fizetési határidő 15.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2026

Összeg DPH-val 208,84 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

MAXNETWORK , s r.o. - IČO: 36250481
Kapitána Jána Nálepku 866 18, 925 22 Veľké Úľany

Mellékletek –

Leírás

20261631

Faktúra Kancelárske potreby

ID: FD/0377/26 – 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo

241,38 €

1.6.2026

Kiállítás dátuma 1.6.2026

Fizetési határidő 15.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2026

Összeg DPH-val 241,38 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo - IČO: 50975455
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo

Mellékletek –

Leírás

26060052

Faktúra Fireport 052026

ID: FD/0376/26 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

1.6.2026

Kiállítás dátuma 1.6.2026

Fizetési határidő 16.6.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.6.2026

Összeg DPH-val 15,99 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

FRP Services, s.r.o. - IČO: 50647555
Karp. námestie 10A, 851 01 Bratislava - Čuňovo

Mellékletek –

Leírás

20261506

Közzététel