Számlák - Oldal 2 a 561-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra Papiere A4, Obálky

ID: FD/0639/26 – 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo

126,01 €

9.9.2026

Kiállítás dátuma 9.9.2026

Fizetési határidő 16.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.9.2026

Összeg DPH-val 126,01 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo - IČO: 50975455
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo

Mellékletek –

Leírás

26090270

Faktúra Nájom Hody 092026

ID: FD/0645/26 – Jeronimo Martins Slovensko s.r.o.

1,23 €

7.9.2026

Kiállítás dátuma 7.9.2026

Fizetési határidő 14.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2026

Összeg DPH-val 1,23 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Jeronimo Martins Slovensko s.r.o. - IČO: 55647367
Vajnorská 100/A 100A, 831 04 Bratislava

Mellékletek –

Leírás

0340000064

Faktúra Náhradné elektródy

ID: FD/0642/26 – PYROKOMPLET s.r.o.

293,36 €

7.9.2026

Kiállítás dátuma 7.9.2026

Fizetési határidő 10.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2026

Összeg DPH-val 293,36 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

PYROKOMPLET s.r.o. - IČO: 36281280
Diakovce 852, 925 81 Diakovce

Mellékletek –

Leírás

260100331

Faktúra Oblečenie pre požiarnikov

ID: FD/0641/26 – PYROKOMPLET s.r.o.

1 439,10 €

7.9.2026

Kiállítás dátuma 7.9.2026

Fizetési határidő 21.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2026

Összeg DPH-val 1 439,10 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

PYROKOMPLET s.r.o. - IČO: 36281280
Diakovce 852, 925 81 Diakovce

Mellékletek –

Leírás

260100344

Faktúra Oprava Kyocery špec. tlačiarne, výmena súčiastky

ID: FD/0638/26 – GRIPEX s.r.o.

349,32 €

7.9.2026

Kiállítás dátuma 7.9.2026

Fizetési határidő 21.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2026

Összeg DPH-val 349,32 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

GRIPEX s.r.o. - IČO: 50605631
900 44 Tomášov

Mellékletek –

Leírás

2026307

Faktúra Vyučto EE za 082026 EE Cesta Nová 20/VO

ID: FD/0637/26 – Greenlogy, a.s.

140,21 €

7.9.2026

Kiállítás dátuma 7.9.2026

Fizetési határidő 21.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2026

Összeg DPH-val 140,21 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Mellékletek –

Leírás

7226213328

Faktúra Vyučto EE za 082026 EE Lokalita pri mlyne

ID: FD/0636/26 – Greenlogy, a.s.

73,28 €

7.9.2026

Kiállítás dátuma 7.9.2026

Fizetési határidő 21.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2026

Összeg DPH-val 73,28 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Mellékletek –

Leírás

7226213331

Faktúra Vyučto EE za 082026 EE prevádzkareň Hlavná 50

ID: FD/0635/26 – Greenlogy, a.s.

55,28 €

7.9.2026

Kiállítás dátuma 7.9.2026

Fizetési határidő 21.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2026

Összeg DPH-val 55,28 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Mellékletek –

Leírás

7226213333

Faktúra Vyučto EE za 082026 EE športové ihrisko

ID: FD/0634/26 – Greenlogy, a.s.

79,77 €

7.9.2026

Kiállítás dátuma 7.9.2026

Fizetési határidő 21.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2026

Összeg DPH-val 79,77 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Mellékletek –

Leírás

7226213332

Faktúra Vyučto EE za 082026 EE kultúrny dom

ID: FD/0633/26 – Greenlogy, a.s.

90,96 €

7.9.2026

Kiállítás dátuma 7.9.2026

Fizetési határidő 21.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2026

Összeg DPH-val 90,96 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Mellékletek –

Leírás

7226213334

Faktúra Vyučto EE za 082026 EE zdravotné stredisko

ID: FD/0632/26 – Greenlogy, a.s.

0,18 €

7.9.2026

Kiállítás dátuma 7.9.2026

Fizetési határidő 21.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2026

Összeg DPH-val 0,18 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Mellékletek –

Leírás

7226213335

Faktúra Vyučto EE za 082026 EE podn.inkubátor

ID: FD/0631/26 – Greenlogy, a.s.

291,10 €

7.9.2026

Kiállítás dátuma 7.9.2026

Fizetési határidő 21.9.2026

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.9.2026

Összeg DPH-val 291,10 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Mellékletek –

Leírás

7226213336

Közzététel