A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra
ID: FD/0301/25 – Rodinná firma
239,60 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 27.5.2025
Fizetési határidő 14.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 239,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Rodinná firma , s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
universálny čistiť fasád tekutina
Faktúra
ID: FD/0300/25 – Molnár František
1 074,53 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 31.5.2025
Fizetési határidő 16.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 074,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie dôchodcov 052025
Faktúra
ID: FD/0300/25 – Molnár František
1 074,53 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 31.5.2025
Fizetési határidő 16.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 074,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie dôchodcov 052025
Faktúra
ID: FD/0299/25 – Németh Ernest
330,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 26.5.2025
Fizetési határidő 30.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 330,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
vývoz odpadovej vody fut.ihrisko
Faktúra
ID: FD/0298/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács
208,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 5.5.2025
Fizetési határidő 31.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 208,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
údržba vozidla SuperB
Faktúra
ID: FD/0297/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács
230,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 5.5.2025
Fizetési határidő 31.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 230,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
údržba vozidla GA 714 FU
Faktúra
ID: FD/0296/25 – Pro-Tech Shop s.r.o.
43,10 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 25.5.2025
Fizetési határidő 8.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 43,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Pro-Tech Shop s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Koleso na fúrik
Faktúra
ID: FD/0295/25 – Alza.sk s.r.o.
43,79 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 26.5.2025
Fizetési határidő 28.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 43,79 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stormred Pro Rehab – DKP
Faktúra
ID: FD/0294/25 – Alza.sk s.r.o.
76,91 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 25.5.2025
Fizetési határidő 28.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 76,91 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kamera do auta
Faktúra
ID: FD/0293/25 – Alza.sk s.r.o.
370,67 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 19.5.2025
Fizetési határidő 28.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 370,67 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Skartovačka
Faktúra
ID: FD/0292/25 – ALGAIL s. r. o
542,43 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 28.5.2025
Fizetési határidő 11.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 542,43 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ALGAIL s. r. o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
úprava webstránky
Kiállítás dátuma 28.5.2025
Fizetési határidő 11.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 104,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
výkon kybernetickej bezpečnosti
