A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 173
ID: 173 – GREENLOGY
-56,72 €
12.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -56,72 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok EE , zdrav.stredisko
Faktúra 172
ID: 172 – GREENLOGY
-96,19 €
12.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -96,19 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok EE , podn.inku
Faktúra 171
ID: 171 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
4.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 345,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BAB Poradenstvo s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odborná príprava v oblasti CO
Faktúra 170
ID: 170 – Karol Sucháň
96,00 €
4.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 169
ID: 169 – CC Projekt Studios s.r.o.
4 000,00 €
4.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 4 000,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CC Projekt Studios s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vypracovanie žiadostí k projektom
Faktúra 168
ID: 168 – LINDSTROM
54,53 €
4.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží podn.inkubátor
Faktúra 167
ID: 167 – LINDSTROM
58,18 €
4.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 58,18 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom rohoží Ocú, MKS
Faktúra 166
ID: 166 – Baros stav s.r.o.
855,00 €
4.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 855,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Baros stav s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
vodárenské práce v bytoch Hlavná 606, Jelka
Faktúra 165
ID: 165 – MNPA s.r.o.
1 248,00 €
4.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 248,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MNPA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Energrtické certifikáty
Faktúra 164
ID: 164 – MAXNETWORK
194,82 €
1.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby
Faktúra 163
ID: 163 – NESZY
120,00 €
1.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 120,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító NESZY, s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadových vôd ihrisko
Faktúra 162
ID: 162 – T-COM
353,80 €
1.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 353,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
