A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 827
ID: 827 – FCC Trnava s.r.o.
6 205,64 €
30.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2024
Összeg DPH-val 6 205,64 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby v odpadovom hospodárstve 112024
Faktúra 826
ID: 826 – Molnár František
950,69 €
30.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2024
Összeg DPH-val 950,69 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 112024
Faktúra 825
ID: 825 – EXACT Invest s.r.o.
395,54 €
29.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.11.2024
Összeg DPH-val 395,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító EXACT Invest s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Čistiace prostriedky
Faktúra 824
ID: 824 – Khern Tibor
852,00 €
30.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2024
Összeg DPH-val 852,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava Man GA 053 GG
Faktúra 823
ID: 823 – Kubale media s.r.o.
1 080,80 €
4.12.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.12.2024
Összeg DPH-val 1 080,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Kubale media s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prac. odev a obuv poriadková služba
Faktúra 822
ID: 822 – Németh Ernest
99,96 €
30.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2024
Összeg DPH-val 99,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadovej vody
Faktúra 821
ID: 821 – Mgr.Tomáš Horváth
250,00 €
26.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.11.2024
Összeg DPH-val 250,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mgr.Tomáš Horváth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Slávnostné posedenie seniorov
Faktúra 820
ID: 820 – Asseco Solutions a.s. BA
118,80 €
30.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2024
Összeg DPH-val 118,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Asseco Solutions a.s. BA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Konzultácie
Faktúra 819
ID: 819 – JIM Trade s.r.o.
36,83 €
26.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.11.2024
Összeg DPH-val 36,83 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JIM Trade s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Káva repre
Faktúra 818
ID: 818 – Ladislav Molnár - Rotalix
285,84 €
25.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.11.2024
Összeg DPH-val 285,84 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ladislav Molnár - Rotalix
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava a predaj hasiacich prístrojov
Faktúra 817
ID: 817 – Sketch s.r.o.
1 470,13 €
25.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.11.2024
Összeg DPH-val 1 470,13 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sketch s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianočné dary dôchodcovia, zamestn.,
Faktúra 816
ID: 816 – Opravovňa-Bohony
458,00 €
21.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.11.2024
Összeg DPH-val 458,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Opravovňa-Bohony
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Akumulátor do 2 traktorov
