A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Tašky papierové 1000 kusov
ID: FD/0586/25 – Janette Marczibál CONNECT
160,00 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 7.10.2025
Fizetési határidő 15.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 160,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
20252391
Faktúra Tlačivá Daňové priznania k dani z nehnuteľnosti
ID: FD/0585/25 – Janette Marczibál CONNECT
137,20 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 7.10.2025
Fizetési határidő 15.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 137,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
20252390
Faktúra Nákupné tašky na nosenie obedov pre dôchodcov
ID: FD/0584/25 – IKEA Bratislava s.r.o.
26,70 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 6.10.2025
Fizetési határidő 8.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 26,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító IKEA Bratislava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
26000046897
Faktúra Pracovné stretnutie starostov
ID: FD/0583/25 – ZMO region JE Jaslovské Bohunice
450,00 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 6.10.2025
Fizetési határidő 8.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 450,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZMO region JE Jaslovské Bohunice
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
306011
Faktúra Pracovné nohavice MOAPS
ID: FD/0582/25 – Briston s.r.o.
48,60 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 1.10.2025
Fizetési határidő 15.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 48,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Briston s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025003393
Faktúra Zemné práce vodozádržné opatrenia
ID: FD/0581/25 – Emil Maszay
1 254,60 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 1.10.2025
Fizetési határidő 15.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 254,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Emil Maszay
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
332025
Faktúra Háčkované hračky: Slávnosť uvítania detí do života
ID: FD/0580/25 – Ildikó Posvanczová DOMI
240,00 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 1.10.2025
Fizetési határidő 9.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 240,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ildikó Posvanczová DOMI
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025011
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0579/25 – Slovak Telekom a.s.
341,89 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 1.10.2025
Fizetési határidő 14.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 341,89 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
8376834577
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0578/25 – Slovak Telekom a.s.
122,39 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 1.10.2025
Fizetési határidő 14.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 122,39 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
8376840657
Faktúra EE VO Kostolná 14
ID: FD/0577/25 – Greenlogy
19,68 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 6.10.2025
Fizetési határidő 20.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 19,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlogy, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
7225213217
Faktúra EE budova Podn. Inkubátor
ID: FD/0576/25 – Greenlogy
186,48 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 6.10.2025
Fizetési határidő 20.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 186,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlogy, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
7225213216
Faktúra EE Zdrav. stredisko vyuct 092025
ID: FD/0575/25 – Greenlogy
42,14 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 6.10.2025
Fizetési határidő 19.9.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 42,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Greenlogy, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
7225213215
