A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 769
ID: 769 – MAXNETWORK
194,82 €
1.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.11.2024
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 112024
Faktúra 768
ID: 768 – Németh Ernest
299,88 €
2.11.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.11.2024
Összeg DPH-val 299,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpadovej vody 102024
Faktúra 767
ID: 767 – Roth Ľudovít
1 459,20 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 1 459,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Roth Ľudovít
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Opravy – zámočnícke práce v obci Jelka
Faktúra 766
ID: 766 – Roth Ľudovít
1 176,00 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 1 176,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Roth Ľudovít
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Park za Ob.úr kryt na filtráciu jazierka ,práce
Faktúra 765
ID: 765 – Roth Ľudovít
3 180,00 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 3 180,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Roth Ľudovít
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
HIM vláčik obecný
Faktúra 764
ID: 764 – Roth Ľudovít
487,20 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 487,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Roth Ľudovít
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
VO opravné práce
Faktúra 763
ID: 763 – Roth Ľudovít
360,00 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 360,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Roth Ľudovít
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kryty na defibliratory 3 ks
Faktúra 762
ID: 762 – Roth Ľudovít
396,00 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 396,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Roth Ľudovít
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava traktorovej vlečky
Faktúra 761
ID: 761 – CROW-TECH
28,80 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 28,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító CROW-TECH
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Skrutky 300 ks
Faktúra 760
ID: 760 – TOPSET Solutions s.r.o.
24,00 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 24,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOPSET Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Programy Topset inštalácia
Faktúra 759
ID: 759 – APHEX s.r.o.
443,76 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 443,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító APHEX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava tlačiarne, výmena valca
Faktúra 758
ID: 758 – Molnár František
1 089,26 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 1 089,26 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 102024
