A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Kiállítás dátuma 28.6.2025
Fizetési határidő 11.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 104,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
výkon kybernetickej bezpečnosti
Faktúra
ID: FD/0352/25 – AGRITEC
1 023,83 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 26.6.2025
Fizetési határidő 10.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 023,83 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AGRITEC, spol. s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
údržba traktoru New Holland
Faktúra
ID: FD/0351/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács
169,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 26.6.2025
Fizetési határidő 11.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 169,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
údržba vozidla Wolkswagen AA 088 FJ
Faktúra
ID: FD/0350/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács
497,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 26.6.2025
Fizetési határidő 11.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 497,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
údržba vozidla Škoda SuperB GA356 FV
Faktúra
ID: FD/0349/25 – Ing. Szilárd Németh SINEX
3 060,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 27.6.2025
Fizetési határidő 7.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 3 060,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Jelčianske slovo noviny 1750 ks
Faktúra
ID: FD/0348/25 – Gaudio s.r.o.
299,62 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 26.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 299,62 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Gaudio s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Trofeje na akciu rybárske preteky pre deti a mládež
Kiállítás dátuma 26.6.2025
Fizetési határidő 11.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 100,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kult obecné akcie autorská odmena
Faktúra
ID: FD/0346/25 – MAXNETWORK
198,60 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 25.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 198,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis kamerového systému
Faktúra
ID: FD/0345/25 – Király Ladislav
439,36 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 25.6.2025
Fizetési határidő 7.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 439,36 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Király Ladislav
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Doprava štrkopiesku
Faktúra
ID: FD/0344/25 – Johnny Servis s.r.o.
73,80 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 23.6.2025
Fizetési határidő 7.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 73,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Johnny Servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom toaletov na obecné dni
Faktúra
ID: FD/0343/25 – TOP Nafukovacie hrady s.r.o.
600,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 23.6.2025
Fizetési határidő 7.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 600,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOP Nafukovacie hrady s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom nafukovacích hradov – Obecné dni
Faktúra
ID: FD/0342/25 – Mgr. Tamás Pleva
3 200,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 23.6.2025
Fizetési határidő 6.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 3 200,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mgr. Tamás Pleva
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a zabezp. svetelnej, zvukovej a podiovej techniky
