A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 161
ID: 161 – IVES Košice
97,20 €
1.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 97,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító IVES Košice
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
IVES program 2024
Faktúra 160
ID: 160 – T-COM
116,30 €
1.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 116,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 159
ID: 159 – SVOP
288,00 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 288,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SVOP, spol. s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prevádzka systému BIBLIB
Faktúra 158
ID: 158 – Molnár František
1 004,36 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 004,36 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie dôchodcov 022024
Faktúra 157
ID: 157 – FCC Trnava s.r.o.
3 096,93 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 096,93 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie kom. odpadu
Faktúra 156
ID: 156 – MNPA s.r.o.
204,00 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 204,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MNPA s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava rozpočtu
Faktúra 155
ID: 155 – T-MAPY s.r.o.
298,80 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 298,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-MAPY s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Doplnené údaj LPIS 2023
Faktúra 154
ID: 154 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
13.3.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.3.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov 022024
Faktúra 153
ID: 153 – JAM. s.r.o
3 330,00 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 3 330,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JAM. s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výmena hlavnej opony v MKS
Faktúra 152
ID: 152 – FISTAR s.r.o.
543,04 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 543,04 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FISTAR s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Lakovaný regál
Faktúra 151
ID: 151 – DAMEDIS s.r.o.
393,10 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 393,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tonery
Faktúra 150
ID: 150 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
-116,16 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -116,16 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Hlavná 606 od 01.04-31.12.2023
