A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 889
ID: 889 – SUPERCOLORS s.r.o.
43,07 €
20.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2024
Összeg DPH-val 43,07 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SUPERCOLORS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prevádzkový materiál
Faktúra 888
ID: 888 – Multimax s.r.o.
120,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2024
Összeg DPH-val 120,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Multimax s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava dverí
Faktúra 887
ID: 887 – AH MH s.r.o.
1 282,51 €
20.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2024
Összeg DPH-val 1 282,51 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AH MH s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vianočné dary pre zamestnancov
Faktúra 886
ID: 886 – MK hlas s.r.o.
2,70 €
20.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2024
Összeg DPH-val 2,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MK hlas s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
rozhlasový poplatok
Faktúra 885
ID: 885 – Tomáš Šichta
202,80 €
20.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2024
Összeg DPH-val 202,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Tomáš Šichta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava ohrievača v Mat.škole
Faktúra 884
ID: 884 – Ing. Szilárd Németh SINEX
3 355,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2024
Összeg DPH-val 3 355,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Szilárd Németh SINEX
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Jelčianske slovo 1650 kusov
Faktúra 883
ID: 883 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2024
Összeg DPH-val 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava zam.zo Socfondu
Faktúra 882
ID: 882 – TOPSET Solutions s.r.o.
150,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2024
Összeg DPH-val 150,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOPSET Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Programy Topset
Faktúra 881
ID: 881 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
20.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2024
Összeg DPH-val 20,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító OZ Zatúlané psíky Šaľa
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
paušálny poplatok zatúlané psíky
Faktúra 880
ID: 880 – Michal Turányi
6 690,60 €
20.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.1.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2024
Összeg DPH-val 6 690,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michal Turányi
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zavlažovanie pred Prest.bývaním a Komcentrom
Faktúra 879
ID: 879 – Maxnetservices
1 440,00 €
30.11.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.11.2024
Összeg DPH-val 1 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 112024
Faktúra 878
ID: 878 – INFOCAR a.s.
144,48 €
13.12.2024
28.1.2025
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 27.12.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 13.12.2024
Összeg DPH-val 144,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby HBZS
