A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra
ID: FD/0341/25 – MARK MEDICAL Občianske združenie
250,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 22.6.2025
Fizetési határidő 6.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 250,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MARK MEDICAL Občianske združenie
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zdravotná asistencia obecné dni
Faktúra
ID: FD/0340/25 – Guardian security s.r.o.
1 328,40 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 22.6.2025
Fizetési határidő 5.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 328,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Guardian security s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Strážna služba na obecných dňoch
Faktúra
ID: FD/0339/25 – Marta Víghová
500,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 21.6.2025
Fizetési határidő 26.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Marta Víghová
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DJ Dominik hudobná produkcia Obecné dni
Faktúra
ID: FD/0338/25 – Alphabet group s.r..
307,50 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 21.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 307,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alphabet group s.r..
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ročné predplatné za prepojenie na CUET
Faktúra
ID: FD/0337/25 – M.L.S. s.r.o.
330,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 9.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 330,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító M.L.S. s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Deratizácia obecných budov
Faktúra
ID: FD/0336/25 – Janette Marczibál CONNECT
142,50 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 18.6.2025
Fizetési határidő 2.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 142,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kancelárske potreby
Faktúra
ID: FD/0335/25 – BSF -Project
738,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 18.6.2025
Fizetési határidő 1.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 738,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BSF -Project, s.r..o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dokumentácie pre úpravu ciest
Kiállítás dátuma 17.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 79,64 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovgram
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Verejný prenos prostr. technického zariadenia
Faktúra
ID: FD/0333/25 – INFOCAR a.s.
43,79 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 16.6.2025
Fizetési határidő 30.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 43,79 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító INFOCAR a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Automonitor
Faktúra
ID: FD/0332/25 – Mgr. Juraj Lobotka
1 970,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 10.6.2025
Fizetési határidő 10.7.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 970,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mgr. Juraj Lobotka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Sprostredkovanie VO energií – Plyn
Faktúra
ID: FD/0331/25 – TOPSET Solutions s.r.o.
105,78 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 9.6.2025
Fizetési határidő 19.6.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 105,78 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOPSET Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
WinCity dane a poplatky služby Registratúra3.
Faktúra
ID: FD/0330/25 – POLA lines s.r.o.
356,70 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 9.6.2025
Fizetési határidő 27.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 356,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító POLA lines s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné TJ
