A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Internetové služby 102025
ID: FD/0562/25 – MAXNETWORK
194,82 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 1.10.2025
Fizetési határidő 15.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
5202504081
Faktúra Kancelárske potreby, tlačivá
ID: FD/0561/25 – 3P slúži Vám
104,55 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 3.10.2025
Fizetési határidő 17.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 104,55 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító 3P slúži Vám, s.r.o. Sládkovičovo
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
25070890
Faktúra perá kancelárske potreby
ID: FD/0560/25 – Sketch s.r.o.
96,60 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 1.10.2025
Fizetési határidő 15.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 96,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sketch s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
17142025
Faktúra výkon zodpovednej osoby 092025
ID: FD/0559/25 – osobnyudaj.sk
84,87 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 1.10.2025
Fizetési határidő 8.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 84,87 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
202514855
Faktúra BEZP, SIM
ID: FD/0558/25 – Jablotron s.r.o.
14,98 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 2.10.2025
Fizetési határidő 14.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 14,98 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Jablotron s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
200091842
Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO
ID: FD/0557/25 – Karol Sucháň
98,40 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 30.9.2025
Fizetési határidő 14.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 98,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2500314
Faktúra servis výťahov
ID: FD/0556/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 30.9.2025
Fizetési határidő 14.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 94,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
22521752
Faktúra Kosenie a stavebné práce 092025
ID: FD/0555/25 – Služby Jelka
6 306,21 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 30.9.2025
Fizetési határidő 14.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 6 306,21 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025017
Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 092025
ID: FD/0554/25 – FCC Trnava s.r.o.
6 865,38 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 30.9.2025
Fizetési határidő 14.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 6 865,38 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
257089149
Faktúra Spracovanie podkladov a príprava projektu
ID: FD/0553/25 – AGH consult s.r.o.
1 500,00 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 30.9.2025
Fizetési határidő 14.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AGH consult s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025CERV0901
Faktúra Stravovanie dôchodcov 092025
ID: FD/0552/25 – Molnár František
1 182,47 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 30.9.2025
Fizetési határidő 14.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 182,47 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
250901
Faktúra Licencia ESONA 3.Q2025
ID: FD/0551/25 – MIM
718,44 €
30.10.2025
Kiállítás dátuma 30.9.2025
Fizetési határidő 14.10.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 718,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
311250300
