A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 149
ID: 149 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
191,28 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 191,28 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Zdravotné stredisko od 01.04-31.12.2023
Faktúra 148
ID: 148 – Pavlovič Vladimír
35,00 €
29.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 35,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Pavlovič Vladimír
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Pergamon s vitrážou
Faktúra 147
ID: 147 – Alza.sk s.r.o.
105,65 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 105,65 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Video kábel, redukcia Vention
Faktúra 146
ID: 146 – Szabotrans s.r.o.
462,00 €
25.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 462,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava FC Jelka
Faktúra 145
ID: 145 – AD plan s.r.o.
1 534,76 €
21.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 534,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Elektromontážne práce na ver. osvetlení
Faktúra 144
ID: 144 – MAXNETWORK
35,45 €
21.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 35,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Softvérové práce
Faktúra 143
ID: 143 – Waldemar Jurosek
705,20 €
20.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 705,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Waldemar Jurosek
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kompresor
Faktúra 142
ID: 142 – TRIPLAN
1 700,00 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 700,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TRIPLAN ,s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
územnoplánovacia dokumentácia
Faktúra 141
ID: 141 – Szabotrans s.r.o.
300,00 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava FC Jelka
Faktúra 140
ID: 140 – DANUM s.r.o.
109,90 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 109,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DANUM s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kolaudačný rozbor vody
Faktúra 139
ID: 139 – TOP OFFICE s.r.o.
336,96 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 336,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TOP OFFICE s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obaly na diplomy – jubilanti
Faktúra 138
ID: 138 – GRIPEX s.r.o.
424,86 €
19.2.2024
28.3.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.3.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 424,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GRIPEX s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava tlačiarne
