A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 530
ID: 530 – Ján Mráz SHR
1 020,00 €
25.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.8.2022
Összeg DPH-val 1 020,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ján Mráz SHR
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie na letný hudobný festival /4 akcie
Faktúra 529
ID: 529 – Roth Ľudovít
2 691,60 €
25.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.8.2022
Összeg DPH-val 2 691,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Roth Ľudovít
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
zastávky 2167,60 € + baseballové 524,00 €
Faktúra 528
ID: 528 – Roth Ľudovít
590,40 €
25.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.8.2022
Összeg DPH-val 590,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Roth Ľudovít
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zábradlie k toaletám
Faktúra 527
ID: 527 – Roth Ľudovít
200,40 €
22.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.8.2022
Összeg DPH-val 200,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Roth Ľudovít
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zábradlie k toaletám
Faktúra 526
ID: 526 – LINDSTROM
42,05 €
22.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.8.2022
Összeg DPH-val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájomné koberce Inku
Faktúra 525
ID: 525 – LINDSTROM
44,88 €
22.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.8.2022
Összeg DPH-val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájomné koberceMKS, Ocú
Faktúra 524
ID: 524 – Norbert Rajcsányi Jelka
588,00 €
22.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 25.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.8.2022
Összeg DPH-val 588,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Norbert Rajcsányi Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kremácia soc. prípad
Faktúra 523
ID: 523 – ISTER Restaurant s.r.o.
826,10 €
22.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 29.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.8.2022
Összeg DPH-val 826,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ISTER Restaurant s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom raftov a obč.sociálny fond
Faktúra 522
ID: 522 – Roman Búri ROSI
94,20 €
22.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.8.2022
Összeg DPH-val 94,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Roman Búri ROSI
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Závlah.systém TJ
Faktúra 521
ID: 521 – PYROKOMPLET s.r.o.
5 293,48 €
17.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.8.2022
Összeg DPH-val 5 293,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PYROKOMPLET s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Materiál pre DHZ z dotácie
Faktúra 520
ID: 520 – BSF -Project
540,00 €
17.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 31.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.8.2022
Összeg DPH-val 540,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BSF -Project, s.r..o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Projektové práce – organizácia dopravy
Faktúra 519
ID: 519 – Doprava Kálmán s.r.o.
240,00 €
17.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 17.8.2022
Összeg DPH-val 240,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Doprava Kálmán s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prepravné dochodcovia
