A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 109
ID: 109 – LINDSTROM
50,54 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Inku
Faktúra 108
ID: 108 – LINDSTROM
53,95 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 53,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží MKS, Ocú
Faktúra 107
ID: 107 – AUTOCAR ťažné zariadenia s.r.o.
639,00 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 639,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AUTOCAR ťažné zariadenia s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ťažné zariadenie
Faktúra 106
ID: 106 – Ing. Vladimír Rakyta
1 440,00 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 1 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Vladimír Rakyta
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odborné hospodárenie v lesoch
Faktúra 105
ID: 105 – mateos s.r.o
3 271,61 €
8.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023
Összeg DPH-val 3 271,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító mateos s.r.o
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Lavičky do parku
Faktúra 104
ID: 104 – BAB Poradenstvo s.r.o.
345,00 €
6.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.3.2023
Összeg DPH-val 345,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BAB Poradenstvo s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odborná príprava v oblasti CO 1.Q2023
Faktúra 103
ID: 103 – MAXNETWORK
1 132,30 €
6.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.3.2023
Összeg DPH-val 1 132,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kamery s montážou
Faktúra 102
ID: 102 – Lamitec spol.s.r.o.
169,39 €
2.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.3.2023
Összeg DPH-val 169,39 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zakladače, kanc.potreby
Faktúra 101
ID: 101 – Janette Marczibál CONNECT
198,60 €
2.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 2.3.2023
Összeg DPH-val 198,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
tlačivá, obálky
Faktúra 100
ID: 100 – MAXNETWORK
160,94 €
1.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2023
Összeg DPH-val 160,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby
Faktúra 99
ID: 99 – Slov.plynárenský priemysel
1 736,00 €
1.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2023
Összeg DPH-val 1 736,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slov.plynárenský priemysel
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Záloha na plyn 032023
Faktúra 98
ID: 98 – Molnár František
926,65 €
28.2.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.3.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023
Összeg DPH-val 926,65 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
strava dôchodcom 022023
