A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 458
ID: 458 – MAXNETWORK
35,45 €
26.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.7.2022
Összeg DPH-val 35,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Auktualizácia programu
Faktúra 457
ID: 457 – Kemény Rudolf
1 750,00 €
22.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.7.2022
Összeg DPH-val 1 750,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Kemény Rudolf
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Posuvná brána obec-790,0 a dvojkrídlová 960,0
Faktúra 456
ID: 456 – Khern Tibor
400,80 €
22.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.7.2022
Összeg DPH-val 400,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Khern Tibor
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava Tatra
Faktúra 455
ID: 455 – AD plan s.r.o.
2 354,51 €
22.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 22.7.2022
Összeg DPH-val 2 354,51 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Osvetlenie prechodov pre chodcov
Faktúra 454
ID: 454 – LK autodoprava Ladislav Kovács
1 015,00 €
18.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.7.2022
Összeg DPH-val 1 015,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava Škoda Yeti GA 552 GF
Faktúra 453
ID: 453 – Top Obaly sk.
15,86 €
18.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 1.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 18.7.2022
Összeg DPH-val 15,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Top Obaly sk.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Obaly
Faktúra 452
ID: 452 – Michael Letušek
243,00 €
20.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.7.2022
Összeg DPH-val 243,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michael Letušek
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Deratizácia na futb.ihrisku
Faktúra 451
ID: 451 – AH MH s.r.o.
225,94 €
20.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.7.2022
Összeg DPH-val 225,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AH MH s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Večer pri Dunaji Kult obecná akcia občerstvenie pr
Faktúra 450
ID: 450 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
85,94 €
20.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 20.7.2022
Összeg DPH-val 85,94 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda bytové 606 za 2.Q 2022
Faktúra 449
ID: 449 – Komunal servis s.r.o.
30,00 €
19.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 19.7.2022
Összeg DPH-val 30,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Komunal servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
VO v oblasti poistenia
Faktúra 448
ID: 448 – Global Green s.r.o.
180,00 €
14.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.7.2022
Összeg DPH-val 180,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
zneškodnenie bio odpadu
Faktúra 447
ID: 447 – Garvis Solutions s.r.o.
28,00 €
14.7.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 28.7.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 14.7.2022
Összeg DPH-val 28,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Garvis Solutions s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Reenio balíčke Premium
