A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 455
ID: 455 – LYRECO CE
223,73 €
23.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 23.7.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 223,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LYRECO CE,SE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kancelárske potreby
Faktúra 454
ID: 454 – Mestská televízia Trnava s.r.o.
372,00 €
5.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 19.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.7.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 372,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mestská televízia Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Spracovanie a odvysielanie príspevku
Faktúra 453
ID: 453 – MAILEN s.r.o.
112,40 €
4.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 112,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAILEN s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava senzor
Faktúra 452
ID: 452 – TIMI-INTO s r.o.
256,00 €
4.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 256,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TIMI-INTO s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Pečiatky, podušky
Faktúra 451
ID: 451 – T-COM
359,15 €
4.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 359,15 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 450
ID: 450 – T-COM
130,16 €
4.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 130,16 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 449
ID: 449 – FRP Services
15,60 €
4.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 15,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Fireport
Faktúra 448
ID: 448 – MAXNETWORK
194,82 €
4.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 194,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Internetové služby 072024
Faktúra 447
ID: 447 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
4.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 92,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis výťahov
Faktúra 446
ID: 446 – Johnny Servis s.r.o.
72,00 €
3.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.7.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 72,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Johnny Servis s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájomné toaletov na obecný deň
Faktúra 445
ID: 445 – Služby Jelka
8 885,81 €
1.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.7.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 8 885,81 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kosenie, pilčícke práce,odburiňovanie, stav.práce
Faktúra 444
ID: 444 – MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
1 836,00 €
1.7.2024
3.9.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.7.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.7.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 836,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zemné práce a ter.úpravy na smetisku vJelke
