A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra
ID: FD/0253/25 – Nemes Gyuláné
627,92 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 5.5.2025
Fizetési határidő 21.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 627,92 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Nemes Gyuláné
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zábavný park – Drevené hračky na oslavu 1. mája na námestí Obce Jelka/250 000 Ft.
Faktúra
ID: FD/0252/25 – PYROKOMPLET s.r.o.
293,36 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 7.5.2025
Fizetési határidő 20.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 293,36 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító PYROKOMPLET s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Náhradné elektródy – HeartSine
Faktúra
ID: FD/0251/25 – Hana Godusova
2 492,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 6.5.2025
Fizetési határidő 20.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 2 492,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Hana Godusova
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Party stany 3 ks
Faktúra
ID: FD/0250/25 – B commerce Group
155,00 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 25.4.2025
Fizetési határidő 19.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 155,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító B commerce Group
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Benzínový kultivátor
Kiállítás dátuma 5.5.2025
Fizetési határidő 21.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 282,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
čipy na plastové nádoby
Faktúra
ID: FD/0248/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
668,58 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 5.5.2025
Fizetési határidő 21.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 668,58 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodné a stočné / športové ihrisko/ od 23.03.2024-25.04.2025
Faktúra
ID: FD/0247/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
195,74 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 7.5.2025
Fizetési határidő 21.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 195,74 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodné a stočné / Kostolná – cintorín/ od 09.03.2024-30.04.2025
Faktúra
ID: FD/0246/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
689,61 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 7.5.2025
Fizetési határidő 21.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 689,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vodné a stočné / MKS/ od 27.03.2024-30.04.2025
Kiállítás dátuma 30.4.2025
Fizetési határidő 14.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 130,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító 11 PLUS , s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BIO odpad
Faktúra
ID: FD/0244/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 6.5.2025
Fizetési határidő 20.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 94,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
servis výťahov 052025
Faktúra
ID: FD/0243/25 – POLA lines s.r.o.
442,80 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 3.5.2025
Fizetési határidő 7.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 442,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító POLA lines s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné TJ
Faktúra
ID: FD/0242/25 – POLA lines s.r.o.
381,30 €
28.7.2025
Kiállítás dátuma 3.5.2025
Fizetési határidő 7.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 381,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító POLA lines s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné TJ
