A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 621
ID: 621 – ZE energia a.s.
643,30 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 643,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE Kostolná 16 VO vyučto
Faktúra 620
ID: 620 – ZE energia a.s.
8,44 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 8,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE prev. vyučto
Faktúra 619
ID: 619 – ZE energia a.s.
134,33 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 134,33 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE 6 bj. vyučto
Faktúra 618
ID: 618 – LINDSTROM
43,73 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 43,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájomné koberce inku
Faktúra 617
ID: 617 – LINDSTROM
46,61 €
30.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2022
Összeg DPH-val 46,61 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájomné koberceMKS, Ocú
Faktúra 616
ID: 616 – Zenit SK
1 061,40 €
28.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.9.2022
Összeg DPH-val 1 061,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Zenit SK, s.e.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Panel
Faktúra 615
ID: 615 – FCC Trnava s.r.o.
5 392,41 €
28.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.9.2022
Összeg DPH-val 5 392,41 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie odpadov 082022
Faktúra 614
ID: 614 – Janette Marczibál CONNECT
184,99 €
28.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.9.2022
Összeg DPH-val 184,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Janette Marczibál CONNECT
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kancelárkse potreby
Faktúra 613
ID: 613 – Maxnetservices
1 260,00 €
28.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.9.2022
Összeg DPH-val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájom za 092022
Faktúra 612
ID: 612 – DESIGNet
102,00 €
28.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.9.2022
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon manažera kyb.bezpečnosti
Faktúra 611
ID: 611 – Michael Letušek
526,00 €
27.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.9.2022
Összeg DPH-val 526,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Michael Letušek
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Deratizácia futb.ihrisko a MKS
Faktúra 610
ID: 610 – DR UNIT spol.s.r.o.
2 924,96 €
27.9.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.10.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.9.2022
Összeg DPH-val 2 924,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DR UNIT spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vsakovací systém vodozádržnéopatrenia
