A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 152
ID: 152 – Karol Sucháň
96,00 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby BOZP, PO 032023
Faktúra 151
ID: 151 – FCC Trnava s.r.o.
7 252,17 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg DPH-val 7 252,17 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie kom. odpadu 032023
Faktúra 150
ID: 150 – LINDSTROM
53,95 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg DPH-val 53,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Ocú a MKS
Faktúra 149
ID: 149 – LINDSTROM
50,54 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg DPH-val 50,54 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
prenájom rozhoží Inku
Faktúra 148
ID: 148 – Július Ravasz-TRANSBETON
19,80 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg DPH-val 19,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Július Ravasz-TRANSBETON
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Beton – údržba
Faktúra 147
ID: 147 – Molnár František
130,00 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg DPH-val 130,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
strava na divadelné predstavenie
Faktúra 146
ID: 146 – Molnár František
1 049,99 €
31.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2023
Összeg DPH-val 1 049,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
strava dôchodcom 032023
Faktúra 145
ID: 145 – Németh Ernest
209,88 €
30.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.3.2023
Összeg DPH-val 209,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odpad.vody Fut.ihrisko
Faktúra 144
ID: 144 – ISTER Restaurant s.r.o.
700,00 €
30.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.3.2023
Összeg DPH-val 700,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ISTER Restaurant s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie pre účastníkov čistenia obce
Faktúra 143
ID: 143 – Lamitec spol.s.r.o.
139,81 €
28.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.3.2023
Összeg DPH-val 139,81 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Lamitec spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kancelárske potreby
Faktúra 142
ID: 142 – DESIGNet
102,00 €
28.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.3.2023
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
kybernetická bezpečnosť 032023
Faktúra 141
ID: 141 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
27.3.2023
18.7.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.4.2023
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.3.2023
Összeg DPH-val 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné náklady spevácky súbor
