A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 755
ID: 755 – Karol Sucháň
96,00 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 96,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 754
ID: 754 – Safety Control VTZ s.r.o.
355,20 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 355,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Safety Control VTZ s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
školenie obsluhy mot.píly a práce vo výškach
Faktúra 753
ID: 753 – T-COM
124,91 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 124,91 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 752
ID: 752 – T-COM
355,46 €
31.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 31.10.2024
Összeg DPH-val 355,46 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Telekomunikačné služby
Faktúra 751
ID: 751 – Maxnetservices
1 440,00 €
28.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.10.2024
Összeg DPH-val 1 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 102024
Faktúra 750
ID: 750 – Szabotrans s.r.o.
400,00 €
30.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2024
Összeg DPH-val 400,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Szabotrans s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preprava FC Jelka
Faktúra 749
ID: 749 – DESIGNet
102,00 €
30.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2024
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon kybernetickej bezpečenosti 102024
Faktúra 748
ID: 748 – SOZA
25,20 €
30.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 8.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2024
Összeg DPH-val 25,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SOZA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
reprodukovaná hudba vyst.v MKS
Faktúra 747
ID: 747 – Silvia Oravec
600,00 €
30.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2024
Összeg DPH-val 600,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Silvia Oravec
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vystúpenie : Deň úcty k starším
Faktúra 746
ID: 746 – Peter Fejér
99,00 €
30.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2024
Összeg DPH-val 99,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Peter Fejér
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia
Faktúra 745
ID: 745 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
18,29 €
30.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.11.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2024
Összeg DPH-val 18,29 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Prevádzka Hlavná 50
Faktúra 744
ID: 744 – Canva Pty
110,00 €
21.10.2024
6.12.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 30.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 21.10.2024
Összeg DPH-val 110,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Canva Pty
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Predplatné služby
