A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 511
ID: 511 – AD plan s.r.o.
1 380,98 €
10.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 24.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.8.2022
Összeg DPH-val 1 380,98 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Káblové rozvozdy na futb stadione
Faktúra 510
ID: 510 – Molnár František
836,75 €
12.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.8.2022
Összeg DPH-val 836,75 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stravovanie 072022
Faktúra 509
ID: 509 – Solar-Ned s.r.o.
95,76 €
12.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 26.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 12.8.2022
Összeg DPH-val 95,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Solar-Ned s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
krystálová tabula:Cena starostu obce
Faktúra 508
ID: 508 – Štátna ochrana prírody SR
70,00 €
10.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 10.8.2022
Összeg DPH-val 70,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Štátna ochrana prírody SR
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vyjadrenie k projektu
Faktúra 507
ID: 507 – VLan s
156,50 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 156,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító VLan s,r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Testery na alkohol
Faktúra 506
ID: 506 – T-COM
187,44 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 187,44 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tel. poplatky
Faktúra 505
ID: 505 – T-COM
337,11 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 337,11 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tel. poplatky
Faktúra 504
ID: 504 – Združenie miest a obcí Žitného ostrova
591,90 €
9.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.8.2022
Összeg DPH-val 591,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Čelnské na rok 2022 ZMŽO
Faktúra 503
ID: 503 – Amadea s.r.o.
173,95 €
9.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.8.2022
Összeg DPH-val 173,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Amadea s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Gulaté tacky DKP 71 ks
Faktúra 502
ID: 502 – MIM
147,60 €
9.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 23.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 9.8.2022
Összeg DPH-val 147,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MIM, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Licencia ESONA
Faktúra 501
ID: 501 – MAXNETWORK
64,73 €
8.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.8.2022
Összeg DPH-val 64,73 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Servis kamerového systému
Faktúra 500
ID: 500 – Németh Ernest
209,99 €
6.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.8.2022
Összeg DPH-val 209,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Németh Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz odp.vody 2x Fut.ihr., 1x mlyn
