A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 499
ID: 499 – Ravasz Ernest
345,20 €
6.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 20.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 6.8.2022
Összeg DPH-val 345,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ravasz Ernest
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie na akciu čistenie malého dunaja
Faktúra 498
ID: 498 – FCC Trnava s.r.o.
4 956,82 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 4 956,82 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Odvoz a uloženie odpadov 072022
Faktúra 497
ID: 497 – Mikroregion 11 Plus
100,00 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 100,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mikroregion 11 Plus
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prepravné
Faktúra 496
ID: 496 – ZE energia a.s.
745,10 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 745,10 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE Inku
Faktúra 495
ID: 495 – ZE energia a.s.
360,21 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 16.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 360,21 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
ZSE MKS
Faktúra 494
ID: 494 – Juras Agency s.r.o.
44,90 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 17.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 44,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Juras Agency s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Styrodur
Faktúra 493
ID: 493 – EXACT Invest s.r.o.
210,00 €
1.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2022
Összeg DPH-val 210,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító EXACT Invest s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Skladané papierové utierky
Faktúra 492
ID: 492 – LINDSTROM
42,05 €
1.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2022
Összeg DPH-val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Inku
Faktúra 491
ID: 491 – LINDSTROM
44,88 €
1.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 1.8.2022
Összeg DPH-val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS
Faktúra 490
ID: 490 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
22,43 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 14.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 22,43 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Voda Ravaszová
Faktúra 489
ID: 489 – Global Green s.r.o.
151,20 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 151,20 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
BIO odpad
Faktúra 488
ID: 488 – Fejmark spol.s.r.o.
448,68 €
5.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.8.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2022
Összeg DPH-val 448,68 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Fejmark spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
