A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Vodné a stočné /Hlavná 6bj./ od 01.03.2024-22.04.2025
ID: FD/0230/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
71,99 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 13.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 71,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné a stočné /Hlavná 606/od 01.03.2024-19.04.2025
ID: FD/0229/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
58,31 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 13.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 58,31 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné a stočné /Prestupné bývanie 9 bj.od 01.03.2024-22.04.2025
ID: FD/0228/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
383,40 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 13.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 383,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné a stočné /Komunitné centrum/od 01.03.2025-22.04.2025
ID: FD/0227/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
12,95 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 13.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 12,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné a stočné /cintorín Novojelč./od 27.03.2024-24.04.2025
ID: FD/0226/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
253,06 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 13.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 253,06 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra tonery
ID: FD/0225/25 – DAMEDIS s.r.o.
363,80 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 12.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 363,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DAMEDIS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné a stočné / prevádzka/ od 21.10.2024-22.04.2025
ID: FD/0224/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
3,12 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 13.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 3,12 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Vodné a stočné / Hlboká/ od 27.03.2024-22.04.2025
ID: FD/0223/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
137,46 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 28.4.2025
Fizetési határidő 13.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 137,46 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Servis kamerového systému
ID: FD/0222/25 – MAXNETWORK
90,45 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 30.4.2025
Fizetési határidő 14.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 90,45 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0221/25 – FRP Services
15,99 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 30.4.2025
Fizetési határidő 16.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 15,99 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FRP Services, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Dodanie a montáž infrapanelov do zdravotného strediska
ID: FD/0220/25 – Služby Jelka
739,85 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 30.4.2025
Fizetési határidő 14.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 739,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Kosenie, údržba ciest a chodníkov, 042025
ID: FD/0219/25 – Služby Jelka
5 276,70 €
6.5.2025
Kiállítás dátuma 30.4.2025
Fizetési határidő 14.5.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 5 276,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Služby Jelka, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
