A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 707
ID: 707 – GREENLOGY
-10,21 €
8.10.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val -10,21 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Preplatok Obecný úrad 09/2024
Faktúra 706
ID: 706 – Mgr.Tomáš Horváth
250,00 €
8.10.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 22.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 8.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 250,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Mgr.Tomáš Horváth
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ozvučšenie – seniorské spevácke súbory
Faktúra 705
ID: 705 – LYRECO CE
180,80 €
7.10.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 180,80 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LYRECO CE,SE
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Kanc.potreby
Faktúra 704
ID: 704 – JYSK s.r.o. BA
28,32 €
7.10.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 28,32 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító JYSK s.r.o. BA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Toaletné kefy plastové 5 ks
Faktúra 703
ID: 703 – DOPRASTAV a.s.
49 500,00 €
3.10.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 49 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DOPRASTAV a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Stavba: Asfaltovacie práce- rekonštrukcia ciest
Faktúra 702
ID: 702 – GREENLOGY
58,48 €
3.10.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 58,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha Hlavná 39 byt 03-C od 11/24 do 12/
Faktúra 701
ID: 701 – GREENLOGY
58,48 €
3.10.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 58,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha Hlavná 39 byt 03-B od 11/24 do 12/
Faktúra 700
ID: 700 – GREENLOGY
58,48 €
3.10.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 58,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha Hlavná 39 byt 03-A od 11/24 do 12/
Faktúra 699
ID: 699 – GREENLOGY
76,96 €
3.10.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 76,96 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha Hlavná 39 byt 03-SP. od 11/24 do 12/
Faktúra 698
ID: 698 – GREENLOGY
58,48 €
3.10.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 58,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha Hlavná 39 byt 02-C od 11/24 do 12/
Faktúra 697
ID: 697 – GREENLOGY
58,48 €
3.10.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 58,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha Hlavná 39 byt 02-B od 11/24 do 12/
Faktúra 696
ID: 696 – GREENLOGY
58,48 €
3.10.2024
23.10.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 15.10.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 3.10.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 58,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GREENLOGY, a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
EE zaloha Hlavná 39 byt 02-A od 11/24 do 12/
