A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Záloha na výmenu okna – Prestupné bývanie 2.
ID: FD/0693/25 – FENESTRA SK
404,74 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 4.12.2025
Fizetési határidő 11.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 404,74 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FENESTRA SK, spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2510213
Faktúra Záloha na výmenu okna – Prestupné bývanie 1.
ID: FD/0692/25 – FENESTRA SK
404,74 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 4.12.2025
Fizetési határidő 11.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 404,74 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FENESTRA SK, spol.s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2510214
Faktúra servis výťahov 122025
ID: FD/0691/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 1.12.2025
Fizetési határidő 15.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 94,71 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító SLOV lift s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
22522151
Faktúra výkon zodpovednej osoby 122025
ID: FD/0690/25 – osobnyudaj.sk
84,87 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 1.12.2025
Fizetési határidő 8.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 84,87 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító osobnyudaj.sk, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
202523420
Faktúra Tsong Helsinborg Vianočné osvetlenie
ID: FD/0689/25 – TSONG CHINA
421,48 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 20.11.2025
Fizetési határidő 30.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 421,48 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító TSONG CHINA
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
4565
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0688/25 – Slovak Telekom a.s.
24,60 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 30.11.2025
Fizetési határidő 14.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 24,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovak Telekom a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
8379986714
Faktúra BIO odpad
ID: FD/0687/25 – 11 PLUS
159,90 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 30.11.2025
Fizetési határidő 14.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 159,90 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító 11 PLUS , s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
20250240
Faktúra Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 112025
ID: FD/0686/25 – FCC Trnava s.r.o.
4 268,14 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 30.11.2025
Fizetési határidő 14.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 4 268,14 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító FCC Trnava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2570900044
Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO
ID: FD/0685/25 – Karol Sucháň
98,40 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 29.11.2025
Fizetési határidő 13.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 98,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Karol Sucháň
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2500381
Faktúra Dezinfekcia prestupného bývania
ID: FD/0684/25 – M.L.S. s.r.o.
205,00 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 24.11.2025
Fizetési határidő 4.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 205,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító M.L.S. s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
2025110009
Faktúra Poplatok
ID: FD/0683/25 – WAG Solutions CZ s.r.o.
3,95 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 20.11.2025
Fizetési határidő 30.11.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 3,95 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító WAG Solutions CZ s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
43128330
Faktúra Stravovanie dôchodcov 112025
ID: FD/0682/25 – Molnár František
1 099,70 €
22.12.2025
Kiállítás dátuma 30.11.2025
Fizetési határidő 14.12.2025
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg DPH-val 1 099,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Molnár František
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
251101
