A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 539
ID: 539 – Časomiera KRIL s.r.o.
513,00 €
30.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 13.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.8.2022
Összeg DPH-val 513,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Časomiera KRIL s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Merančie časov – beh Jelkou
Faktúra 538
ID: 538 – AD plan s.r.o.
4 559,76 €
30.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.8.2022
Összeg DPH-val 4 559,76 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító AD plan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Dodávka a montáž rozhlasovej ústredne
Faktúra 537
ID: 537 – DESIGNet
102,00 €
30.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 30.8.2022
Összeg DPH-val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon manažera kyb.bezpečnosti
Faktúra 536
ID: 536 – Ľubomír Lendvay
500,00 €
28.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2022
Összeg DPH-val 500,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ľubomír Lendvay
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vývoz vody 10 x
Faktúra 535
ID: 535 – Maxnetservices
1 260,00 €
28.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.8.2022
Összeg DPH-val 1 260,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Nájom za 082022
Faktúra 534
ID: 534 – MAXNETWORK
106,34 €
26.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.8.2022
Összeg DPH-val 106,34 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító MAXNETWORK , s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Inš. tlačiarní
Faktúra 533
ID: 533 – Havlík-rescue Záchranná služba s.r.o.
300,00 €
26.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 9.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 26.8.2022
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Havlík-rescue Záchranná služba s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Vozidlo sanitné Beh Jelkou
Faktúra 532
ID: 532 – LK autodoprava Ladislav Kovács
485,00 €
25.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 5.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.8.2022
Összeg DPH-val 485,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LK autodoprava Ladislav Kovács
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Oprava Fabia
Faktúra 531
ID: 531 – Igor Pohl Senec
300,00 €
25.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 4.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.8.2022
Összeg DPH-val 300,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Igor Pohl Senec
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Ročná prehliadka kotlov
Faktúra 530
ID: 530 – Ján Mráz SHR
1 020,00 €
25.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.8.2022
Összeg DPH-val 1 020,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ján Mráz SHR
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Občerstvenie na letný hudobný festival /4 akcie
Faktúra 529
ID: 529 – Roth Ľudovít
2 691,60 €
25.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.8.2022
Összeg DPH-val 2 691,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Roth Ľudovít
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
zastávky 2167,60 € + baseballové 524,00 €
Faktúra 528
ID: 528 – Roth Ľudovít
590,40 €
25.8.2022
15.3.2023
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 6.9.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 25.8.2022
Összeg DPH-val 590,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Roth Ľudovít
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Zábradlie k toaletám
