A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra 360
ID: 360 – Sketch s.r.o.
1 500,86 €
29.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 500,86 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Sketch s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Tovar k mlynu – magnetky, šálky,
Faktúra 359
ID: 359 – ekoDEA Dr. Stefan s.r.o.
140,16 €
29.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 140,16 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ekoDEA Dr. Stefan s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rolka sáčkov na exkrementy
Faktúra 358
ID: 358 – LINDSTROM
50,23 €
29.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 50,23 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom kobercov Ocú . MKS
Faktúra 357
ID: 357 – LINDSTROM
54,53 €
29.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 2.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 54,53 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom kobercov Podn.Inkubátor
Faktúra 356
ID: 356 – Alza.sk s.r.o.
199,00 €
29.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 12.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 29.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 199,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Alza.sk s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
DKP Mobilný telefon
Faktúra 355
ID: 355 – Maxnetservices
1 440,00 €
28.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 440,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Maxnetservices, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Prenájom zariadenie Pult centr. ochrany 052024
Faktúra 354
ID: 354 – DESIGNet
102,00 €
28.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 102,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító DESIGNet, s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Výkon kybernetickej bezpečenosti
Faktúra 353
ID: 353 – Ing. Tunde Panyikova
278,85 €
27.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 10.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 27.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 278,85 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Ing. Tunde Panyikova
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Znalecký posudok
Faktúra 352
ID: 352 – Amadea s.r.o.
162,00 €
24.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 162,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Amadea s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Magnetky tovar
Faktúra 351
ID: 351 – IKEA Bratislava s.r.o.
224,50 €
28.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 11.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 28.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 224,50 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító IKEA Bratislava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
teplomery 40 ks
Faktúra 350
ID: 350 – Martin Kavoň KAVI Production
17,70 €
24.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 7.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 17,70 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Martin Kavoň KAVI Production
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Rámik – pomôcka k administratíve
Faktúra 349
ID: 349 – IKEA Bratislava s.r.o.
1 370,69 €
24.5.2024
24.6.2024
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 3.6.2024
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 24.5.2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 370,69 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító IKEA Bratislava s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Leírás
Panvice, šálky taniere, Komcentrum
