A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú
ID: 2255656 – LINDSTROM
42,05 €
7.2.2022
7.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 42,05 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov MKS, Ocú
ID: 2259718 – LINDSTROM
44,88 €
7.2.2022
7.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 44,88 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LINDSTROM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Verejný rozhlas
ID: 2200992 – Slovgram
38,40 €
7.2.2022
7.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 38,40 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Slovgram
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Zneškodnenie bio odpadu
ID: 2022007 – Global Green s.r.o.
129,60 €
7.2.2022
7.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 129,60 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító Global Green s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Geo plán
ID: 92022 – GEO-ING s r.o.
570,00 €
7.2.2022
7.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 570,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító GEO-ING s r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Plastové nádoby 30 ks po 24,00
ID: 462022 – BINS s.r.o.
720,00 €
7.2.2022
7.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 720,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító BINS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Rakva 15 kusov pre soc.prípady
ID: 60222 – LIGOS PLUS s.r.o.
1 530,00 €
7.2.2022
7.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 21.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 530,00 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító LIGOS PLUS s.r.o.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: 8299171005 – T-COM
171,66 €
7.2.2022
7.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 171,66 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: 8299255966 – T-COM
260,33 €
7.2.2022
7.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 260,33 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító T-COM
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra ZSE Inku
ID: 7121957592 – ZE energia a.s.
949,01 €
7.2.2022
7.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 949,01 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra ZSE MKS
ID: 7230795577 – ZE energia a.s.
372,30 €
7.2.2022
7.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 372,30 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
Faktúra ZSE hromadná platba zálohová
ID: 7652097121 – ZE energia a.s.
1 585,11 €
7.2.2022
7.2.2022
Kiállítás dátuma –
Fizetési határidő 18.2.2022
A fizetés időpontja –
A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2022
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 585,11 €
Vevő Obec Jelka
Vevő - Cím Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Vevő - ÁFA-azonosító 00306011
Beszállító ZE energia a.s.
Beszállító - székhely –
Beszállító - IČO –
Mellékletek –
