Számlák - Oldal 389 a 561-ből - Dokumenty obce Jóka

Faktúra 136

ID: 136 – SUPERCOLORS s.r.o.

2 327,01 €

8.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 22.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022

Összeg DPH-val 2 327,01 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

SUPERCOLORS s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Ihrisko stavebné práce

Faktúra

–

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Faktúra 135

ID: 135 – TRAIVA s.r.o.

181,12 €

8.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 22.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022

Összeg DPH-val 181,12 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

TRAIVA s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Samonarovnávací refl. sloupek

Faktúra 134

ID: 134 – CBS spol.s.r.o.

237,60 €

8.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 22.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2022

Összeg DPH-val 237,60 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

CBS spol.s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Knihy o Galante

Faktúra 133

ID: 133 – AVE SK s.r.o.

937,38 €

3.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 937,38 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

AVE SK s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Odvoz odpadu za 022022

Faktúra 132

ID: 132 – AVE SK s.r.o.

7 022,54 €

3.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 7 022,54 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

AVE SK s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Odvoz odpadu za 022022

Faktúra 131

ID: 131 – BAB Poradenstvo s.r.o.

345,00 €

3.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 345,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

BAB Poradenstvo s.r.o. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

1.Q2022 Co služby

Faktúra 130

ID: 130 – Ing. Ernest Hollosi

320,00 €

3.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 320,00 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

Ing. Ernest Hollosi - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Geo plán

Faktúra 129

ID: 129 – T-COM

177,31 €

3.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 177,31 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

T-COM - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 128

ID: 128 – T-COM

256,45 €

3.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 256,45 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

T-COM - IČO:

Mellékletek –

Leírás

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 127

ID: 127 – ZE energia a.s.

878,06 €

3.3.2022

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő 17.3.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.3.2022

Összeg DPH-val 878,06 €

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

ZE energia a.s. - IČO:

Mellékletek –

Leírás

ZSE Inku

Faktúra

–

15.3.2023

Kiállítás dátuma –

Fizetési határidő –

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val –

Vevő

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Beszállító

- IČO:

Mellékletek –

Közzététel